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{"sheet":"reporteRiesgos","index":0,"n_rows":15,"n_cols":26,"rows_kept":15,"merged":[[0,8,0,18],[0,19,0,25],[1,0,5,0],[1,1,5,1],[1,2,5,2],[1,3,5,3],[1,4,5,4],[1,5,5,5],[1,6,5,6],[1,7,5,7],[5,8,5,18],[5,19,5,25],[6,8,6,18],[6,19,6,25],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,5,10,5],[7,6,10,6],[7,7,10,7],[10,8,10,18],[10,19,10,25],[11,8,11,18],[11,19,11,25],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[14,8,14,18],[14,19,14,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CÃ³digo","Nombre Riesgo","DescripciÃ³n","Causas","Efectos","Medidas Respuesta","Opciones Manejo","ClasificaciÃ³n","ValoraciÃ³n",{"$nulls":10},"Controles"]
["EI  ","Incumplimiento del programa anual de auditorias.  ","No ejecutar la totalidad del programa anual de auditorias establecido para cada vigencia  ","- RotaciÃ³n y/o insuficiencia de personal para la ejecuciÃ³n del programa anual de auditorias. - Dificultad para coordinar los tiempos de ejecuciÃ³n de las auditorias.  ","- Perdida de oportunidad en la evaluaciÃ³n y en la mejora de los procesos. - Posibles sanciones  ","Evitar  ","Evitar, compartir, transferir o reducir el riesgo  ","Cumplimiento  ","Probabilidad CalificaciÃ³n","Impacto CalificaciÃ³n","Zona CalificaciÃ³n","Controles","Tipo Control","Puntaje Herramientas","Puntaje Seguimiento","Puntaje Final","Probabilidad Resultado","Impacto Resultado","Zona Resultado","Control","DescripciÃ³n Control","Tipo Control","Clase Control","Puntaje Herramientas","Puntaje Seguimiento","Puntaje Final"]
[{"$nulls":8},"3 ","3 ","Alta ","RevisiÃ³n del programa por parte del Asesor de Cont ","impacto ","30 ","40 ","70 ","3 ","1 ","Baja ","RevisiÃ³n del programa por parte del Asesor de Cont ","RevisiÃ³n del programa por parte del Asesor de Control Interno.  ","impacto ","preventivo ","30 ","40 ","70 "]
[{"$nulls":8},"3 ","3 ","Alta ","AprobaciÃ³n del ComitÃ© Directivo ","impacto ","45 ","40 ","85 ","3 ","1 ","Baja ","AprobaciÃ³n del ComitÃ© Directivo ","AprobaciÃ³n del ComitÃ© Directivo del programa anual de auditorias. ","impacto ","preventivo ","45 ","40 ","85 "]
[{"$nulls":8},"3 ","3 ","Alta ","Seguimiento del POA por parte de PlaneaciÃ³n y Sist ","impacto ","60 ","40 ","100 ","3 ","1 ","Baja ","Seguimiento del POA por parte de PlaneaciÃ³n y Sist ","Seguimiento del POA de la Oficina de Control Interno por parte de PlaneaciÃ³n y Sistemas  ","impacto ","preventivo ","60 ","40 ","100 "]
[{"$nulls":8},"  ",{"$nulls":10},"  "]
["CÃ³digo","Nombre Riesgo","DescripciÃ³n","Causas","Efectos","Medidas Respuesta","Opciones Manejo","ClasificaciÃ³n","ValoraciÃ³n",{"$nulls":10},"Controles"]
["EI  ","Incumplimiento o deficiencias en la presentaciÃ³n d  ","No elaborar ni presentar en forma adecuada y oportuna los informes de Ley, que la elabora la oficina de Control Interno.  ","- RotaciÃ³n y/o insuficiencia de personal para la ejecuciÃ³n del programa anual de auditorias. - Dificultad para coordinar los tiempos de ejecuciÃ³n de las auditorias.  ","- Perdida de oportunidad en la evaluaciÃ³n y en la mejora de los procesos. - Posibles sanciones.  ","Evitar  ","Evitar, reducir, transferir, compartir el riesgo.  ","Cumplimiento  ","Probabilidad CalificaciÃ³n","Impacto CalificaciÃ³n","Zona CalificaciÃ³n","Controles","Tipo Control","Puntaje Herramientas","Puntaje Seguimiento","Puntaje Final","Probabilidad Resultado","Impacto Resultado","Zona Resultado","Control","DescripciÃ³n Control","Tipo Control","Clase Control","Puntaje Herramientas","Puntaje Seguimiento","Puntaje Final"]
[{"$nulls":8},"3 ","4 ","Extrema ","RevisiÃ³n del proyecto del POA por parte del Asesor ","impacto ","30 ","40 ","70 ","3 ","2 ","Media ","RevisiÃ³n del proyecto del POA por parte del Asesor ","RevisiÃ³n del proyecto del POA por parte del Asesor de Control Interno ","impacto ","preventivo ","30 ","40 ","70 "]
[{"$nulls":8},"3 ","4 ","Extrema ","PresentaciÃ³n del POA ","impacto ","30 ","40 ","70 ","3 ","2 ","Media ","PresentaciÃ³n del POA ","PresentaciÃ³n del POA de la Oficina de Control Interno para su aprobaciÃ³n por parte del ComitÃ© Directivo. ","impacto ","preventivo ","30 ","40 ","70 "]
[{"$nulls":8},"  ",{"$nulls":10},"  "]
["CÃ³digo","Nombre Riesgo","DescripciÃ³n","Causas","Efectos","Medidas Respuesta","Opciones Manejo","ClasificaciÃ³n","ValoraciÃ³n",{"$nulls":10},"Controles"]
["co  ","Informes finales de auditoria que no reflejan la r  ","Informes finales de auditoria que no reflejan la realidad de la gestiÃ³n de la Entidad.  ","ManipulaciÃ³n y/o alteraciÃ³n de evidencias en beneficio propio o de terceros por parte de los auditores.  ","Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y/o penales.  ","Reducir  ","Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo  ","CorrupciÃ³n  ","Probabilidad CalificaciÃ³n","Impacto CalificaciÃ³n","Zona CalificaciÃ³n","Controles","Tipo Control","Puntaje Herramientas","Puntaje Seguimiento","Puntaje Final","Probabilidad Resultado","Impacto Resultado","Zona Resultado","Control","DescripciÃ³n Control","Tipo Control","Clase Control","Puntaje Herramientas","Puntaje Seguimiento","Puntaje Final"]
[{"$nulls":8},"3 ","4 ","Extrema ","RevisiÃ³n de los informes finales de las auditorias ","impacto ","30 ","40 ","70 ","3 ","3 ","Alta ","RevisiÃ³n de los informes finales de las auditorias ","RevisiÃ³n de los informes finales de las auditorias por parte del Asesor de Control Interno. ","impacto ","preventivo ","30 ","40 ","70 "]
[{"$nulls":8},"  ",{"$nulls":10},"  "]