{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Instructivo","Estructura","Diagnóstico_RR","Formulas","Segunda línea","SEGUIMIENTO ","Mapa de Aseguramiento","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,17],[3,1,3,17],[6,2,90,16]]}
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[null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
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[null,"INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO"]
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[null,null,"Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que le permitirán desarrollar un ejercicio de identificación del modelo de las líneas de defensa  con el propósito de que la entidad establezca e identifique las responsabilidades y roles que se distribuye a través de sus servidores frente a la gestión del riesgo y el control. Este instrumento se constituye como una guía para facilitar el proceso de estructuración de las líneas de defensa. \nEste archivo cuenta con cuatro (4) hojas de Excel de interés para quien lo diligencie, las cuales se explicaran a continuación:\n\nESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA:\n\nLa presentación de este archivo busca que el usuario conozca los conceptos básicos para desarrollar el ejercicio de líneas de defensa en su entidad.  Por esta razón, presenta la estructura de cada una de las líneas de defensa consideradas en este modelo a través de la descripción de sus integrantes y las responsabilidades generales ; dicha estructura corresponde a la presentada en el Manual Operativo del MIPG - Versión 2. \n\nDIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES:\n\nCorresponde al primer archivo que el usuario debe diligenciar, para ello debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:\n\nAspectos claves de éxito: corresponden a los programas, proyectos, procesos, sistemas, entre otros de la entidad que agregan valor para el cumplimiento de los objetivos institucionales. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos aspectos claves los cuales pueden ser modificados y ajustados a la operación de la entidad.  \n\nResponsables- Cargo: Corresponde a los posibles cargos que se pueden encontrar en una entidad. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos cargos. \n\nModo de diligenciamiento: teniendo en cuenta los aspectos claves de éxito listados sobre las filas y los responsables listados sobre las columnas, se deben identificar los responsables sobre cada uno de los componentes de los aspectos claves. En la parte superior del archivo se presentan cuatro componentes (Planear, Aprobar, Ejecutar y Verificar) que deben ser ubicados en la casilla en la que se entrecruce un aspecto clave de éxito con un responsable. Cada componente asociado a un aspecto puede tener uno o más responsables por lo que puede estar ubicado en una o más casillas al mismo tiempo. \nA continuación se presenta un ejemplo de diligenciamiento: \n \nComo se evidencia en el ejemplo del aspecto clave de éxito de la gestión del talento humano, la responsabilidad sobre los cuatro componentes recae sobre 3 cargos de la siguiente manera:\nRepresentante legal: Aprua\nJefe de Oficina (quien en este caso puede ser el director o coordinador de talento humano) – Planea, Verifica y Ejecuta. \nProfesional – Ejecuta. \nEn el ejemplo, el jefe de oficina y el profesional llevan a cabo tareas de ejecución porque pueden ejecutar diferentes etapas asociadas a la gestión del talento humano. De la misma manera, en la práctica cada uno de los componentes (Planear, Verificar, Aprobar y Ejecutar) puede ser llevado a cabo por uno o más cargos o responsables.\n \nIDENTIFICACIÓN SEGUNDA LINEA DE DEFENSA \n\nEl archivo asociado a la identificación de la segunda línea de defensa tiene en cuenta los aspectos clave de éxito enunciados en el archivo de diagnóstico de roles y responsabilidades. El objetivo de este documento es identificar para cuales actividades de éxito existe una segunda línea de defensa y para cuáles no. \nEl diligenciamiento de cada una de las columnas del archivo se describe a continuación: \nAspectos clave de éxito: son los mismos aspectos clave enunciados en el archivo de roles y responsabilidades y sobre los cuales se evaluara la existencia de una segunda línea de defensa.\nRiesgo Asociado: para cada uno de los aspectos clave se deben identificar uno o más riesgos sobre los cuales se han establecido controles. \nResponsable: Al interior de la entidad debe haber uno o varios responsables sobre un aspecto clave de éxito. En esta casilla deben colocarse todos los responsables de los que se tenga conocimiento están asociados al aspecto clave de éxito. \nÁrea Funcional: Los responsables pertenecen a áreas funcionales por lo que se debe identificar las mismas. Por otro lado, existe la posibilidad de que no haya un responsable individual de un aspecto de éxito sino que dicha responsabilidad recaiga en un área funcional como un todo. En este caso, se debe identificar el área encargada. \n\nUna vez se identifiquen los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo y los responsables del aspecto clave, se procede a identificar si estos pertenecen o no a la segunda línea de defensa. Para tales fines se debe dar respuesta a 3 preguntas que se definen como 3 criterios. \nCriterios para la identificación de la segunda línea de defensa: \n• ¿El responsable o área funcional encargada del aspecto clave de éxito pertenece a la Media o Alta Gerencia?\n• ¿El área funcional o responsable responde ante la Alta Dirección por el aspecto clave de éxito?\n• ¿El área funcional o responsable realiza actividades de seguimiento?\nEn caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe colocar una X en la casilla asociada a cada una de las preguntas. \nClasificación: esta casilla se llena automáticamente una vez se responden los criterios para la identificación de la segunda línea de defensa. De esta manera, el usuario sabrá de inmediato si de acuerdo a las características identificadas el responsable pertenece a la primera o a la segunda línea de defensa. \nPara las actividades en las que la clasificación resulte en la primera línea de defensa no se debe seguir diligenciando el archivo. Por otro lado, aquellas actividades para las que se identifique una segunda línea de defensa deben diligenciar las columnas restantes. \nFunciones de aseguramiento: las funciones de aseguramiento son aquellas funciones que se llevan a cabo sobre los controles que se han establecido en la primera línea de defensa. Una función de aseguramiento tiene un carácter global a comparación de los controles que han sido establecidos de manera directa para el manejo de riesgos. \nCriterios evaluadores de la función de aseguramiento: Existen 4 criterios bajo los cuales se evalúa si una función de aseguramiento ha sido establecida de manera adecuada: \n• Establecimiento del objetivo y alcance de la función de aseguramiento. \n• Metodología establecida para la función de aseguramiento. \n• Si la función de aseguramiento cuenta con responsables claramente definidos. \n• Metodología para la comunicación de resultados y el manejo de información. \nEn la casilla asociada a cada uno de estos criterios el usuario debe colocar un numero entre 1 y 5 de acuerdo a como considere se lleve dicha tarea en su entidad. Una vez se han colocado los 4 valores, se obtendrá un total que determinará el nivel de confianza de aseguramiento provisto por la función descrita. Dicho nivel de confianza puede ser bajo, medio o alto. \nLas columnas no especificadas en este instructivo se diligencian de manera automática a medida que el usuario agrega información dentro del archivo. \n\nINTERPRETACIÓN NIVEL DE ASEGURAMIENTO\n\nEste archivo es de carácter informativo y se presenta con el objetivo de que el usuario pueda interpretar con mayor facilidad que quiere decir tener un nivel bajo, medio o alto de aseguramiento y cuáles son las implicaciones que dicha valoración puede traer y las acciones que se deben tomar. \n\nMAPA DE ASEGURAMIENTO \n\nEl mapa de aseguramiento busca consolidar la información de la segunda y tercera líneas de defensa de la entidad relacionando los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo, sus responsables y áreas funcionales. \nLa información aquí consolidada proviene de los otros archivos que han sido previamente diligenciados. \n\n"]

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[null,null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
[null,null,"INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"]
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[null,"LÍNEAS DE DEFENSA ","INTEGRANTES ","RESPONSABILIDAD"]
[null,"Línea Estratégica","Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.\n","Tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantizar el cumplimiento de los planes de la entidad.\n\nAnaliza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento del os planes estratégicos (objetivos, metas, indicadores)"]
[null,"Primera Línea de Defensa","Dependiendo de la estructura organizacional de la entidad (organigrama), Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización).","Garantizan la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo.\n\nSe encarga de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos.\n\nSon responsables de implementar acciones correctivas y detectar fallas en los controles."]
[null,"Segunda Línea de Defensa","Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.\n","Corresponde establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa. \n\nSupervisa la implementación de prácticas de gestión eficaces por parte de la primera línea.\n"]
[null,"Tercera  Línea de Defensa","A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces.\n","A traves de un enfoque basada en riesgos, proporciona aseguramiento sobre la eficacia de ka gestión del riesgo y control interno a la alta dirección "]

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[null,null,"DIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES"]
[null,null,{"$f":"Estructura!C2","v":"INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"}]
["P: Planea o diseña la actividad     A: Aprueba la actividad o su salida (producto/servicio)    \nE: Ejecuta la actividad                     V: Verifica la actividad "]
["No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","RESPONSABLE - CARGO"]
[null,null,"CARGO","AREA","COMPONENTE"]
[]
[]
[1,"Planeación Estratégica","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[2,"Gestión del Talento Humano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[3,"Gestión en programas de salud","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[4,"Gestión en programas de vivienda","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[5,"Gestión en programas de educación","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[6,"Programa de agua potable y Saneamiento Básico","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[7,"Programas agropecuarios ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[8,"Programas de Deporte y Recreación ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[9,"Programas ambientales ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[10,"Gestión Contractual","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[11,"Ejecución de Obras","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[12,"Gestión presupuestal (Contabilidad- presupuesto-Tesorería)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[13,"Gestión Documental","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[14,"Atención al Ciudadano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[15,"TIC (Sistemas)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[17,"Gestión de recursos físicos","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[29,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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{"sheet":"Formulas","index":3,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Opciones","Cargos"]
["Seleccione…","Seleccione…"]
["P","Representante Legal"]
["A","Secretario"]
["E","Director / Jefe de Oficina"]
["V","Coordinador"]
["P-A","Asesor"]
["P-E","Profesional"]
["P-V","Técnico"]
["A-E","Otro"]
["A-V"]
["E-V","SELECCIONE X"]
["P-A-E","X"]
["P-E-V"]
["A-E-V"]
["P-A-V"]
["P-A-E-V"]
["No aplica"]

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[null,null,null,"ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA"]
[null,null,null,{"$f":"Diagnóstico_RR!C2","v":"INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"}]
[]
[null,"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) ","SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ","Seguimiento y actualización del mapa de aseguramiento vigencia 2022"]
[null,"No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional","Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa",null,null,"Clasificación ","FUNCIONES DE\n ASEGURAMIENTO","CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO",null,null,null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA","OBSERVACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?","¿Responde ante la Alta Dirección?","¿Realiza actividades de seguimiento?",null,null,"Objetivo y Alcance  de la función de aseguramiento\n(20%)","Metodología\n(30%)","Responsable\n(30%)","Comunicación de resultados \n(20%)","Total"]
[{"$f":"CONCATENATE(J7,B7)","v":"Segunda Línea de Defensa1"},1,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: \nCumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital","Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","* Resolución 184 de 2020. “Por la cual se designan los gerentes de los Proyectos de Inversión del Instituto Distrital de Turismo, se establecen sus responsabilidades y se dictan otras disposiciones.”\n* Procedimiento DE-P17. Procedimiento para la Formulación y Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión.\n* Seguimiento Mensual al Plan de Acción de Proyectos e Inversión formato DE-F40 Seguimiento Plan de Acción Proyectos de Inversión.\n* Informes de Seguimiento Mensual a la Ejecución de Proyectos de Inversión formato DE-F41 Informe de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión.\n* Resolución No. 221 de 2021. Por la cual se establecen las mesas de seguimiento a los Proyectos de Inversión en el Instituto Distrital de Turismo.\n* Tablero de Control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones.\n\n* Hacer seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de los proyectos de inversión a través de mesas de trabajo mensual con los Gerentes de Proyecto, para identificar obstáculos que impidan el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal, esto para la generación de alertas y toma oportuna de decisiones. (Evidencia actas de reunión mensual a partir del mes febrero 2022).\n\n* Realizar mesas de trabajo al interior del grupo de trabajo de FONDETUR para realizar control y vigilancia a la ejecución de las convocatorias con el fin de garantizar una correcta ejecución de cada una de ellas, según la fase de planeación. (Evidencia actas de reunión cuando se ameriten).\n",5,4,5,4,{"$f":"(L7*0.2)+(M7*0.3)+(N7*0.3)+(O7*0.2)","v":4.5},{"$f":"IF(P7<0.9,\" \",IF(P7<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(P7<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":"Alto Aseguramiento"},{"$f":"VLOOKUP(Q7,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q7,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico. \n\nAl verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que no se ha llevado a cabo la elaboración del Tablero de control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones, lo anterior teniendo en cuenta que el aplicativo se encuentra en etapa de ajustes e implementación para lo cual  se cuenta con la información en un repositorio de datos en google sheets, y consecuentemente a la fecha se vienen generando los informes semanales y mensuales de seguimiento al presupuesto y a las metas del PDD, pero aún no se cuenta con el 100% de la herramienta desarrollada. \n\nAsí las cosas, el proceso solicita que esta actividad sea reprogramada al 30 de octubre de 2021. \n\nReprogramar 30/10/2021. ","*Se consolida  dentro de las funciones de aseguramiento la Resolución No. 221 de 2021 \"Por la cual se establecen las mesas de seguimiento a los Proyectos de Inversión en el Instituto Distrital de Turismo\".\n\n* Se incorporan dos actividades dentro de las funciones de aseguramiento referentes a:\n\n*Hacer seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de los Proyectos de Inversión a través de mesas de trabajo mensual con los Gerentes de Proyecto, para identificar obstáculos que impidan el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal, esto para la generación de alertas y toma oportuna de decisiones. (Evidencia actas de reunión mensual a partir del mes febrero 2022).\n\n*Realizar mesas de trabajo al interior del grupo de trabajo de FONDETUR para realizar control y vigilancia a la ejecución de las convocatorias, con el fin de garantizar una correcta ejecución de cada una de ellas, según la fase de planeación. (Evidencia actas de reunión cuando se ameriten).\n"]
["Segunda Línea de Defensa2",2,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: \nEficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto asignado a nivel de giros.","Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","* DE-P02 Aprobación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.\n* Registro de las modificaciones al PAA formato DE-F05.\n* Seguimiento semanal a la Ejecución Presupuestal remitiendo informe a los Gerentes de Proyectos y Líderes Operativos.\n* Tablero de Control para evidenciar el nivel de ejecución de giros frente al nivel de ejecución de metas y establecer la oportuna toma de decisiones.\n\n* Hacer seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de los proyectos de inversión a través de mesas de trabajo mensual con los Gerentes de Proyecto, para identificar obstáculos que impidan el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal, esto para la generación de alertas y toma oportuna de decisiones. (Evidencia Actas de Reunión mensual a partir del mes febrero 2022).\n",5,4,5,4,4.5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q8,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q8,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico. \n\nAl verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que no se ha llevado a cabo la elaboración del Tablero de control para evidenciar el nivel de ejecución de giros frente al nivel de ejecución de metas y establecer la oportuna toma de decisiones, lo anterior teniendo en cuenta que el aplicativo se encuentra en etapa de ajustes e implementación para lo cual  se cuenta con la información en un repositorio de datos en google sheets, y consecuentemente a la fecha se vienen generando los informes semanales y mensuales de seguimiento al presupuesto y a las metas del PDD, pero aún no se cuenta con el 100% de la herramienta desarrollada. \n\nAsí las cosas, el proceso solicita que esta actividad sea reprogramada al 30 de octubre de 2021. \n\nReprogramar 30/10/2021. ","* Se consolida  dentro de las funciones de aseguramiento el Tablero de Control para evidenciar el nivel de ejecución de giros frente al nivel de ejecución de metas y establecer la oportuna toma de decisiones.\n\n*Se incorporan dos actividades dentro de las funciones de aseguramiento referentes a: \n\n*Hacer seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de los proyectos de inversión a través de mesas de trabajo mensual con los Gerentes de Proyecto, para identificar obstáculos que impidan el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal, esto para la generación de alertas y toma oportuna de decisiones. (Evidencia Actas de Reunión mensual a partir del mes febrero 2022).\n"]
["Segunda Línea de Defensa3",3,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: \nSeguimiento a Indicadores de Gestión","Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","* Procedimiento DE-P05 Medición de la Gestión.\n* Reportes mensuales por parte de  los procesos en el drive.\n* Matriz de Seguimiento y Control a Indicadores.\n* Tablero de Control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones.\n* Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el resultado de los indicadores por proceso.\n",5,4,5,5,4.7,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q9,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q9,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico. \nPara este periodo evaluado se tenían programados llevar a cabo 2 actividades, así las cosas se evidencia lo siguiente:  \n1). \"Tablero de control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones\": no se ha llevado a cabo la elaboración del Tablero de control, toda vez que el mismo se  encuentra en etapa de ajustes e implementación para lo cual  se cuenta con la información en un repositorio de datos en google sheets, y consecuentemente a la fecha se vienen generando los informes semanales y mensuales de seguimiento al presupuesto y a las metas del PDD, pero aún no se cuenta con el 100% de la herramienta desarrollada.\n2). \"Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el resultado de los indicadores por proceso\": esta actividad esta programada para presentarse  en la revisión por la Dirección programada para el día 21 de septiembre de la vigencia.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, las acciones deberán reprogramarse hasta tanto se de cumplimiento integral de las mismas. ","Se consolidan dos actividades de función de aseguramiento contempladas en la vigencia 2021, las cuales corresponden a: \n\n*Tablero de Control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones.\n* Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el resultado de los indicadores por proceso.\n\nDe acuerdo a la consolidación de la última  función de aseguramiento el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de comunicación de resultados, pasando  de  2 a 5 en su calificación, arrojando un nivel de confianza ALTO.\n\n* Para éste aspecto clave de Éxito, no se incorporaron nuevas funciones  de aseguramiento.\n"]
["Segunda Línea de Defensa4",4,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  \nSeguimiento a las actividades del plan de acción de MIPG.","Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","* Seguimiento mensual al Plan de Acción MIPG.\n* Reporte de evidencias en el drive.\n* Matriz de seguimiento y control al Plan de Acción MIPG.\n* Tablero de Control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones.\n\n* Inclusión de actividades en el plan de acción de MIPG 2022 para atender las recomendaciones dadas por la evaluación de FURAG 2021. (Evidencia seguimiento mensual al plan de acción de MIPG 2022).\n",5,4,5,3,4.3000000000000007,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q10,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q10,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico. \n\nAl verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que no se ha llevado a cabo la elaboración del Tablero de control para establecer alertas frente a los resultados del seguimiento a la Planeación Estratégica, para la oportuna toma de decisiones, lo anterior teniendo en cuenta que el aplicativo se encuentra en etapa de ajustes e implementación para lo cual  se cuenta con la información en un repositorio de datos en google sheets, y consecuentemente a la fecha se vienen generando los informes semanales y mensuales de seguimiento al presupuesto y a las metas del PDD, pero aún no se cuenta con el 100% de la herramienta desarrollada. \n\nAsí las cosas, el proceso solicita que esta actividad sea reprogramada al 30 de octubre de 2021. \n\nReprogramar 30/10/2021. ","* Se consolida  dentro de las funciones de aseguramiento el Tablero de Control para evidenciar el nivel de ejecución de giros frente al nivel de ejecución de metas y establecer la oportuna toma de decisiones.\n\nSe incorpora una actividad dentro de las funciones de aseguramiento referente a: \n\nInclusión de actividades en el Plan de Acción de MIPG 2022 para atender las recomendaciones dadas por la evaluación de FURAG 2021. (Evidencia seguimiento mensual al Plan de Acción de MIPG 2022).\n"]
["Segunda Línea de Defensa5",5,"PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO  INTERNO:\nRespuesta oportuna a las denuncias o quejas disciplinarias.","Expedición de decisiones por fuera del término establecido en la ley.","Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno","Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Procedimiento Control Disciplinario CD-P01.\n*Procedimiento para dar respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y   Denuncias PQRSD AC-P01\n\n* Socializar los diferentes criterios o lineamientos que caracterizan un requerimiento asociado al proceso de CID a los profesionales encargados de recibir las PQRSD por los diferentes canales de comunicación.\nFecha 31 de marzo de 2022\n",5,4,5,2,4.1000000000000005,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q11,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q11,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"16/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Control Interno Disciplinario. \n\nAl revisar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que  el 30 de julio de 2021 se llevo a cabo la Socialización a los diferentes criterios o lineamientos que caracterizan un requerimiento asociado al proceso de CID a los profesionales encargados de recibir las PQRSD por los diferentes canales de comunicación.\n\nAsí las cosas, la actividad se considera cumplida. ","* Se modificó el nombre del  proceso de \"Control Interno Disciplinario\" a \"Control Disciplinario Interno\" de acuerdo a la última actualización del Mapa de Procesos\n* Se modificó el nombre del área funcional de \"Subdirección de Gestión Corporativa\" a \"Oficina de Control Disciplinario Interno\"  de acuerdo a la última actualización orgánica del IDT. \n* Se actualiza y se define la función de aseguramiento referente a \"Socializar los diferentes criterios o lineamientos que caracterizan un requerimiento asociado al proceso de CID a los profesionales encargados de recibir las PQRSD por los diferentes canales de comunicación\". Fecha 31 de marzo 2022.  \n\n* Se mantienen los criterios evaluadores de la función de Aseguramiento para la vigencia 2022.\n"]
["Segunda Línea de Defensa6",6,"PROCESO GESTION DOCUMENTAL:\nDigitalización de los expedientes disponibles para  transferencia documental secundaria.","Fallas en el manejo adecuado de la información, conservación y preservación documental","Subdirector de Gestión Corporativa","Subdirección de Gestión Corporativa","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Fortalecimiento del recurso humano (5 profesionales).\n*Definir con la OAP la ubicación de almacenamiento (medio magnético) de información digitalizada. \n*Concretar con la OAP y el proceso de Bienes y Servicios la disponibilidad de los escáner que se requieren para el adelantamiento de la digitalización documental. \nCumplida el 30 junio 2021\n\n* Elaborar los inventarios de eliminación documental de acuerdo a los tiempos de retención y disposición final según la TRD  Fecha 30 Agosto  2022\n",4,4,5,3,4.0999999999999996,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q12,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q12,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"16/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Gestión Documental. \n\nPara el periodo evaluado se tenían programados llevar a cabo 2 actividades, así las cosas se evidencia lo siguiente:  \n1). \" Definir con la OAP la ubicación de almacenamiento (medio magnético) de información digitalizada\": para lo cual se cuenta con almacenamiento en servidor (NETSERVER) el cual tiene limitante de capacidad. \n2). \"Concretar con la OAP y el proceso de Bienes y Servicios la disponibilidad de los escáner que se requieren para el adelantamiento de la digitalización documental, teniendo en cuenta que el formato de almacenamiento de esta digitalización será pdf y que tenga reconocimiento de caracteres\": Cada área cuenta con scanner o impresora multifuncional, excepto el área de observatorio. Todos los dispositivos crean pdfestándar que permite el reconocimiento de caracteres.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, las actividades se consideran cumplidas. ","Se incorporó la función de aseguramiento  referente a: \"Elaborar los inventarios de eliminación documental de acuerdo a los tiempos de retención y disposición final según la TRD\". Fecha 30 Agosto  2022.\nLa calificación de la metodología pasó de 3 a 4, teniendo en cuenta que se actualizó el procedimiento de digitalización documental en la vigencia 2021,  por lo tanto, para éste aspecto clave, el nivel de confianza aumentó de MEDIO a ALTO.\n"]
["Segunda Línea de Defensa7",7,"PROCESO COMUNICACIONES:\nPublicar oportunamente la información en la página web institucional de acuerdo a la Política de Gobierno Digital.","Incumplimiento en las actividades descritas en el Plan Estratégico de Comunicaciones","Asesora de comunicaciones\n\nLíderes de proceso\n\nOficina Asesora de Planeación","Comunicaciones\n\nTodas las áreas\n\nOficina Asesora de Planeación\n","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Actividad incluida en el Plan Estratégico de Comunicaciones 2021, en el componente digital.\n*Mesas de trabajo de agenda pública con las áreas.\n*Actualización del Manual Estratégico de Comunicaciones.\n*Hacer seguimiento a partir de una lista de chequeo de cumplimiento de la normativa legal de la política de gobierno digital.\n\n*Hacer seguimiento a partir de mesas de trabajo con OAP para la publicación oportuna de la información según la normativa vigente de la Política de Gobierno Digital. (Periodicidad: bimensual)\nResponsable: OAP, Procesos con acompañamiento de Comunicaciones, para la publicación de la información correspondiente en el portal web de manera oportuna\n",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q13,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q13,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"16/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por la asesoría de Comunicaciones. \n\nPara el periodo evaluado se tenían programados llevar a cabo 2 actividades, así las cosas se evidencia lo siguiente:  \n1). \"Elaborar la matriz de transparencia frente a la Resolución de Mintic (Gobierno Digital que incluye la Ley 2080 de 2021, Ley 2052 de 2020, las Resoluciones 2893 de 2020 y 1519 de 2020)\": Se llevo a cabo la elaboración de la matriz de transparencia frente a la resolución de mintic, así mismo se llevo a cabo la actualización en la página web. \n2). \"*Hacer seguimiento a partir de una lista de chequeo de cumplimiento de la normativa legal de la política de gobierno digital\":Se observa que el seguimiento se realiza en matriz- transparencia IDT, la cual cuenta con los siguientes campos:  Información de la entidad, link de información actual, comentarios  y área responsable. \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, las actividades se consideran cumplidas. ","Se modifica la descripción del  aspecto clave de éxito,  pasando de “Lineamientos normativos actualizados e implementados en la página web institucional de acuerdo a la Política de Gobierno Digital “a \"Publicar oportunamente la información en la página web institucional de acuerdo a la Política de Gobierno Digital\" \n* Se elimina la función de aseguramiento referente a : “Elaborar la matriz de transparencia frente a la Resolución de Mintic (Gobierno Digital que incluye la Ley 2080 de 2021, Ley 2052 de 2020, las Resoluciones 2893 de 2020 y 1519 de 2020).\n* Para la presente vigencia, se consolida la función de aseguramiento referente a: “Hacer seguimiento a partir de una lista de chequeo de cumplimiento de la normativa legal de la política de gobierno digital”.\n* Se incorpora una nueva función de aseguramiento referente a: *Hacer seguimiento a partir de mesas de trabajo con OAP para la publicación oportuna de la información según la normativa vigente de la Política de Gobierno Digital.   \nPeriodicidad: bimensual.\n* Los criterios  evaluadores se mantienen en la misma calificación, por consiguiente su nivel de confianza continua siendo ALTO.\n"]
["Segunda Línea de Defensa8",8,"PROCESO COMUNICACIONES:\nAsegurar la divulgación de los aspectos que se definen en la Matriz de Comunicaciones  Sistema Integrado de Gestión - SIG\" \n","Incumplimiento en las actividades descritas en el Plan Estratégico de Comunicaciones","Asesora de comunicaciones\n Oficina Asesora de Planeación\n\nSub de Gestión Corporativa","Comunicaciones","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Política del SIG actualizada diciembre 2021.\n\n*Matriz de Comunicaciones - Sistema Integrado de Gestión.\n\n*Manual Estratégico de Comunicaciones (Capítulo de Calidad).\n\n*Hacer el seguimiento al cumplimiento a las actividades descritas en la matriz de SIG de comunicaciones. Periodicidad: mensual (permanente)\n",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q14,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q14,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"14/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por la asesoría de Comunicaciones. \n\nSe observa que durante los meses de abril, mayo, junio, julio se han realizado mesas de trabajo, llevando a cabo el seguimiento al cumplimiento de actividades descritas en la matriz de comunicaciones. \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida.  ","Se modifica la descripción del  aspecto clave de éxito pasando de \"Asegurar el cumplimiento de la divulgación de la política de calidad\"  a  \"Asegurar la divulgación de los aspectos que se definen en la Matriz de Comunicaciones  Sistema Integrado de Gestión - SIG\". \n\n* Se incorpora una nueva función de aseguramiento referente a: \"Hacer el seguimiento al cumplimiento a las actividades descritas en la matriz de SIG de comunicaciones\"\nPeriodicidad: mensual (permanente).\n\n* Los criterios  evaluadores se mantienen en la misma calificación por consiguiente su nivel de confianza continua siendo ALTO.\n"]
["Segunda Línea de Defensa9",9,"PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:\nIdentificar los tiempos de vigencia de las licencias (software) de los equipos de cómputo del IDT.","No realizar la entrada en forma oportuna de adquisición de elementos.","Subdirector de Gestión Corporativa\n\nJefe Oficina Asesora de Planeación","Subdirección de Gestión Corporativa\n\nOficina Asesora de Planeación y Sistemas","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","* Procedimiento GB-P03 Administración de Bienes V5.\n* Hoja de Vida de Indicadores de Gestión.\n* Plan de Mejoramiento del Proceso.\n* Comité de Gestión y Desempeño Institucional \n* Auditorías Internas y Externas.\n*Inventario actualizado de la totalidad de los equipos de cómputo con que cuenta el IDT y que requieren software, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, estableciendo la caducidad de cada licencia y a qué equipo pertenece.\n\n* Revisar y si es del caso actualizar el Procedimiento GB-P03 Administración de Bienes, incluyendo lineamientos sobre la administración de los bienes intangibles (software). .\n* Recalculo de vida útil de las licencias (software) para la baja o retiro definitivo de las obsoletas y ampliación de las que aín son servibles a la entidad. (mínimo una vez al año, diciembre de cada año)\n",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q15,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q15,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Bienes y Servicios. \n\nPara el periodo evaluado se tenían programados llevar a cabo 2 actividades, así las cosas se evidencia lo siguiente:  \n\n1).\"Actualizar el Procedimiento GB-P03 Administración de Bienes, incluyendo lineamientos sobre la administración de los bienes intangibles (software)\": el 30 de agosto de 2021 Se llevo a cabo la actualización del procedimiento GB-P03 Administración de Bienes, versión 5, en este se incluyeron lineamientos sobre la administración de los bienes intangibles. \n2). \"Inventario actualizado de la totalidad de los equipos de computo con que cuenta el IDT y que requieren software, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, estableciendo la caducidad de cada licencia y a qué equipo pertenece\": Se evidencia por medio de matriz de Excel la actualización del inventario de la totalidad de los equipos de computo, esta matriz cuenta con los siguientes campos: Tipo, marca y modelo, placa de la torre, procesador, generación de los procesadores, memoria, disco duro, sistema operativo, versión del office, nombre del equipo, responsable, área y las bajas a octubre de 2020 y agosto de  2021. \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, las actividades se consideran cumplidas. ","Se actualizó el nombre del Comité de Gestión de Bienes por el de Comité de Gestión y Desempeño Institucional. \n\n* Se incorporaron  dos funciones de aseguramiento referentes a:\nRevisar y si es del caso actualizar el Procedimiento GB-P03 Administración de Bienes, incluyendo lineamientos sobre la administración de los bienes intangibles (software). \n\n* Recalculo de vida útil de las licencias (software) para la baja o retiro definitivo de las obsoletas y ampliación de las que aún son servibles a la entidad. (Mínimo una vez al año)\n\n* Los criterios  evaluadores se mantienen en la misma calificación por consiguiente su nivel de confianza continúa siendo ALTO.\n"]
["Segunda Línea de Defensa10",10,"PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: \nLineamiento para teletrabajo y trabajo en casa.","Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Subdirector de Gestión Corporativa","Subdirección de Gestión Corporativa","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Procedimientos: \nTH-P04 Procedimiento para la selección y seguimiento de la modalidad de teletrabajo en el IDT.\nTH-P12 Entrega, reposición e inspección de elementos de protección personal V2 (14-06-2019).\nTH-P13 Identificación de peligros valoración de riesgos e identificación de controles V2 (27-06-2019).\nTH-P14 Notificación de incidentes, reporte e investigación de accidentes laborales V2 (27-06-2019).\nInstructivos:\nTH-I07 Instructivo Conformación y Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST V1 (21-05-2018)\nTH-I05 Instructivo Gestión de Botiquines V2 (04-09-2019)\nTH-I06 Instructivo Gestión de Extintores V2 (04-09-2019)\nTH-M04 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo V1 (15-09-2020)\nExternos:\nPlan de Emergencia 2020 IDT\nGuía para gestionar el programa de seguridad y salud en el trabajo en teletrabajo y trabajo en casa. \nFecha: Julio 2021.\n",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q16,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q16,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Talento Humano. \n\nSe observa que el 05 de agosto de 2021, se llevo a cabo la elaboración del  \"TH-I12 Instructivo para el trabajo en casa\"  V1 el cual tiene como objetivo: \nBrindar las orientaciones básicas que permitan a los funcionarios del IDT desarrollar adecuadamente sus actividades laborales desde el trabajo en casa y hacer uso adecuado de las herramientas con las que cuenta la entidad. Este  documento aplica para todos los funcionarios que están realizando sus actividades desde el trabajo en casa y el Teletrabajo permitiendo que los servidores estén conectados para dar continuidad con su trabajo, particularmente durante el distanciamiento social derivado del Covid-19.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida.","Se consolidan las funciones de aseguramiento que se tenían definidas para la vigencia 2021.\n\nLos criterios evaluadores de la función de aseguramiento se mantienen en la misma calificación para las 5 categorías.\n\nPara este Aspecto clave de Éxito, no se incorporaron nuevas funciones  de aseguramiento.\n"]
[{"$f":"CONCATENATE(J17,B17)","v":"Segunda Línea de Defensa11"},11,"PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: \nGestionar de manera oportuna y eficiente el pago de nómina y prestaciones\nsociales ","NA","Subdirector de Gestión Corporativa","Subdirección de Gestión Corporativa","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","* Procedimiento de Nómina de personal, Seguridad Social y Parafiscales.\n\n* Alertas en el módulo de PERNO, el cual permite generar novedades y/o ajustes necesarios\n\n* Comite Técnico de Sostenibilidad Contable \n\n* Elaborar una herramienta de seguimiento para la gestión de nómina 30 de abril del 2022\n",5,4,5,4,{"$f":"(L17*0.2)+(M17*0.3)+(N17*0.3)+(O17*0.2)","v":4.5},{"$f":"IF(P17<0.9,\" \",IF(P17<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(P17<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":"Alto Aseguramiento"},{"$f":"VLOOKUP(Q17,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q17,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},null,"Se incluye éste  nuevo aspecto clave.\nSe definen las funciones  de aseguramiento ya existentes en el proceso.\nSe incorpora la actividad de: Elaborar una herramienta de seguimiento para la gestión de nómina. \nCumplimiento  30 de abril del 2022.\n"]
[{"$f":"CONCATENATE(J18,B18)","v":"Segunda Línea de Defensa12"},12,"PROCESO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: \nAuditoría interna en Seguridad y Salud en el Trabajo.","Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el (talento humano)","Asesora de control interno","Asesoría de control interno","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","La metodología definida en el procedimiento de auditoría interna EI-P01. Julio 2021.\n\nInclusión de la Auditoria del SG-SST dentro del Plan Anual de Auditoría (antes del 30 de enero de cada vigencia).\n",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q18,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q18,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Evaluación Institucional. \n\nSe observa  en la auditoria  al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada en el mes de junio de 2021, que esta se llevo a cabo conforme a  la metodología definida en el procedimiento de auditoría interna EI-P01.  V 17. \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida. ","Se incorporó la función de Aseguramiento  referente a \"Inclusión de la Auditoria del SG-SST dentro del Plan Anual de Auditoría\".\n\nLa calificación del nivel de Confianza continúa siendo ALTO. \n"]
["Segunda Línea de Defensa13",13,"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO: \nTrazabilidad de la documentación que soporta el cumplimiento de metas e indicadores","Pérdida en la trazabilidad de la documentación soporte asociada al cumplimiento de las metas e indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión de Destino.","Subdirector de Gestión de Destino","Subdirección de Gestión de Destino","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Consolidar las evidencias asociadas al reporte de cumplimiento de las actividades que contribuyen al avance de metas e indicadores de la Subdirección de Gestión de Destino, a través de una carpeta Drive; revisando que las evidencias estén completas y sean pertinentes frente a los reportes efectuados.\n\n*Instructivo GD-I08. Instructivo para el Manejo de Documentos Generados durante la Emergencia Sanitaria COVID 19.\n\nVerificar mensualmente que las evidencias asociadas al reporte de cumplimiento de las actividades que contribuyen al avance de metas e indicadores, estén completas y sean pertinentes frente a los reportes efectuados. Enviar correo electrónico de confirmación respecto a la verificación de las evidencias.\n",5,3,5,3,4,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q19,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q19,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Gestión de Destino competitivo y sostenible. \n\nSe lleva a cabo la Verificación mensualmente de las evidencias asociadas al reporte de cumplimiento de las actividades que contribuyen al avance de metas e indicadores, en donde se verifica que estas  estén completas y sean pertinentes frente a los reportes efectuados. \nAdicionalmente se remite correo  electrónico de confirmación respecto a la verificación de las evidencias.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida. ","La actividad  relacionada con \"Verificar mensualmente que las evidencias asociadas al reporte de cumplimiento de las actividades que contribuyen al avance de metas e indicadores, estén completas y sean pertinentes frente a los reportes efectuados. Enviar correo electrónico de confirmación respecto a la verificación de las evidencias\" que estaba definida para la vigencia 2021, se consolida para la vigencia 2022 en el Mapa de Aseguramiento  y también hace parte   de una acción de tratamiento dentro del Mapa de Riesgos\n\nTeniendo en cuenta que para el mes de enero del 2022,  no se comunicaron los resultados de la actividad anterior, debido a la ausencia de personal,  el criterio de comunicación de resultados pasa de 4 a 3 en su calificación, no obstante su nivel de confianza continua siendo ALTO.\n\nPara este Aspecto clave de Éxito, no se incorporaron nuevas funciones  de aseguramiento,\n"]
["Segunda Línea de Defensa14",14,"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO: \nCumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones","Incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones","Subdirector de Gestión de Destino","Subdirección de Gestión de Destino","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Elaborar y remitir a través de correo electrónico a los Líderes de Equipo de la Subdirección de Gestión de Destino, un informe del estado de programación y seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas necesarias para el establecimiento de acciones pertinentes para lograr un óptimo nivel de compromisos y giros.\n\n*DE-P02 Procedimiento para la aprobación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA).\nRealizar una reunión bimestral con los Líderes de Equipo de la Subdirección de Gestión de Destino, para socializar el informe del estado de programación y seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas necesarias para el establecimiento de acciones pertinentes para lograr un óptimo nivel de compromisos y giros.\n",4,3,5,5,4.2,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q20,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q20,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Gestión de Destino competitivo y sostenible. \n\nSe observa que se llevo a cabo la realización de 2 informes de seguimiento de ejecución presupuestal y Metas Plan de Desarrollo, estos fueron socializados así:  el primero el 18 de mayo de 2021 en una reunión con los líderes de equipo y el otro el 31 de agosto  por medio de correo electrónico,  generando las alertas necesarias para el establecimiento de acciones pertinentes para lograr un óptimo nivel de compromisos y giros.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida. ","La actividad relacionada con \"Realizar una reunión bimestral con los Líderes de Equipo de la Subdirección de Gestión de Destino, para socializar el informe del estado de programación y seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas necesarias para el establecimiento de acciones pertinentes para lograr un óptimo nivel de compromisos y giros.\" que estaba definida para la vigencia 2021, se consolida para la vigencia 2022 en el Mapa de Aseguramiento.\n\nDe acuerdo a la consolidación de la anterior función de aseguramiento, el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de comunicación de resultados pasando  de  4 a 5 en su calificación arrojando un nivel de confianza ALTO.\n\nPara éste Aspecto clave de Éxito, no se incorporaron nuevas funciones  de aseguramiento.\n"]
["Segunda Línea de Defensa15",15,"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO: \nAdquisición de bienes y servicios para realizar las actividades misionales","Favorecimiento de un tercero a través de la aprobación de sobrecostos en los servicios e insumos adquiridos para realizar las actividades de la Subdirección de Gestión de Destino a través de contrato con agencia integral BTL.","Subdirector de Gestión de Destino","Subdirección de Gestión de Destino","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Crear un tarifario de los bienes y servicios cuya adquisición se pretenda realizar a través de agencia integral BTL, con base en análisis históricos y en estudios de mercado que definan los precios reales de la vigencia para dichos bienes y servicios.\n\n*JC-M02-V7 Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto Distrital de Turismo.\n\nPara todos los elementos requeridos durante la vigencia que no se encuentren en el tarifario o que presenten condiciones distintas a las especificaciones contenidas en el mismo, la agencia integral BTL pone a consideración del supervisor del contrato, tres (3) cotizaciones remitidas a través de correo electrónico junto con un cuadro comparativo. \n",5,4,5,4,4.5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q21,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q21,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Gestión de Destino competitivo y sostenible.\n\nCon el fin de dar cumplimiento a la Adquisición de bienes y servicios para realizar las actividades misionales de Destino a través de contrato con agencia integral BTL, se evidencia que Entre 1-may-2021 y 30-ago-2021 fueron solicitados requerimientos fuera del tarifario en 24 oportunidades para el desarrollo de actividades o eventos con la BTL en la Subdirección de Gestión de Destino. En cada caso se solicitaron mínimo 3 cotizaciones y entre ellas se seleccionaba una por parte de la SGD luego del respectivo  análisis. (contrato de la BTL del 2020, finalizó en el mes de agosto.) \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida. ","La actividad  relacionada con \"Para todos los elementos requeridos durante la vigencia que no se encuentren en el tarifario o que presenten condiciones distintas a las especificaciones contenidas en el mismo, la agencia integral BTL pone a consideración del supervisor del contrato, tres (3) cotizaciones remitidas a través de correo electrónico junto con un cuadro comparativo\", que estaba definida para la vigencia 2021, se consolida para la vigencia 2022 en el Mapa de Aseguramiento.\n\nDe acuerdo a la consolidación de la anterior función de aseguramiento, el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de comunicación de resultados, pasando  de  3 a 4 en su calificación, arrojando un nivel de confianza ALTO.\n\nPara este Aspecto clave de Éxito, no se incorporaron nuevas funciones  de aseguramiento.\n"]
["Segunda Línea de Defensa16",16,"PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO: Oportunidad en la asignación de la correspondencia allegada a la entidad por los diferentes canales.","Incumplimiento de los términos legales para la respuesta de las solicitudes de los usuarios.","Subdirector de Gestión Corporativa","Subdirección de Gestión Corporativa","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*AC-P01 Procedimiento para dar respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD.\n*AC-F02 Cuadro de Control y Seguimiento a PQRSD.\n*AC-F04 Matriz Seguimiento PQRSD.\n*Realizar una segunda verificación por parte de la auxiliar administrativa de Gestión Corporativa (Recepción y correspondencia) a los requerimientos que ingresan (Control Disciplinario Interno y Asesoría de Control Interno), con el fin de asegurar la asignación adecuada al destinatario. Dejar como evidencia envíos por correo electrónico.\n",5,4,5,3,4.3000000000000007,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q22,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q22,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Atención al Ciudadano. \n\nSe evidencia que desde mayo de 2021 se viene realizando  una segunda verificación por medio de correo electrónico a los requerimientos que ingresan, con el fin de asegurar la asignación adecuada al destinatario.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida.  \n","Se modificó el nombre del  responsable y del área funcional, pasando de  Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno disciplinario a Subdirección de Gestión Corporativa\n\nSe actualiza la actividad referente a \"Realizar una segunda verificación por parte de la auxiliar administrativa de Gestión Corporativa (Recepción y correspondencia) a los requerimientos que ingresan (Control Disciplinario Interno y Asesoría de Control Interno), con el fin de asegurar la asignación adecuada al destinatario. Dejar como evidencia envíos por correo electrónico\". Esta Función estaba definida para la vigencia 2021, se consolida para la vigencia 2022 en el Mapa de Aseguramiento.\n\nDe acuerdo con la consolidación de la anterior función de aseguramiento el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de Metodología, pasando de 3 a 4 en su calificación y arrojando un nivel de confianza ALTO.\n\nPara este Aspecto clave de Éxito, no se incorporaron nuevas funciones  de aseguramiento\n"]
["Segunda Línea de Defensa17",17,"PROCESO PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO: \nAseguramiento de parámetros para la adquisición de los servicios BTL","Insuficiente merchandising, para realizar la promoción de la ciudad.","Subdirector de promoción y Mercadeo","Subdirección de Promocion y Mercadeo","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Remisión de  correos electrónicos de seguimiento a los tiempos de entrega de merchandising al contratista.\n*Realizar reunión de tráfico, donde se identifican las necesidades de merchandising y sus especificaciones.\n*Documentar el procedimiento para la adquisición de servicios de BTL que incluya la adquisición de material promocional, estableciendo tiempos de las actividades y controles que permitan una adecuada y oportuna ejecución. \n\n*Realizar seguimiento en el II semestre al material promocional adquirido, según el procedimiento establecido.\n",5,4,5,5,4.7,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q23,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q23,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Promoción y Mercadeo.  \n\nPara el periodo evaluado se tenían programados llevar a cabo 2 actividades, así las cosas se evidencia lo siguiente:\n1). \"Documentar el procedimiento para la adquisición de servicios de BTL que incluya la adquisición de material promocional, estableciendo tiempos de las actividades y controles que permitan una adecuada y oportuna ejecución\":  Se evidencian gestiones respecto del procedimiento para la adquisición de servicios de BTL, no obstante este se encuentra pendiente de revisión final por parte del Subdirector de Promoción y Mercadeo. \n2). \"Realizar seguimiento en el II semestre al material promocional adquirido, según el procedimiento establecido\": esta actividad depende del cumplimiento de la acción planteada anteriormente, por tanto la misma no se podrá verificar hasta tanto se cumpla con el procedimiento establecido. \n\nAsí las cosas, las actividades deberán ser reprogramadas hasta tanto se de cumplimiento integral de las mismas. \n\n","De acuerdo con las dos funciones de aseguramiento que se encontraban pendientes en el último seguimiento, se observa que:\n* Se formuló el PMT-P11 Procedimiento Diseño y Producción de Piezas\nPromocionales Turísticas, el cual se publicó el 11 de octubre del 2021 en el siguiente link: https://intranet.idt.gov.co/promocion-y-mercadeo-turistico-de-ciudad\n* Se realizó el  seguimiento en el II semestre al material promocional adquirido, según el procedimiento establecido.\n\nLas funciones de aseguramiento que se tenían definidas para la vigencia 2021, se consolidan para la vigencia 2022.\n\nDe acuerdo a que las funciones de aseguramiento se mantienen,  el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de Metodología, pasando  de  3 a 4 en su calificación, arrojando un nivel de confianza ALTO.\n\nNota: De acuerdo a información suministrada por los líderes técnicos,  el proceso realizará reformulación de sus riesgos, por lo que estos aspectos claves podrían actualizarse durante la vigencia.\n"]
["Segunda Línea de Defensa18",18,"PROCESO PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO:\nAseguramiento de los parámetros para  el diseño, revisión y aprobación de piezas graficas y audiovisuales de promoción turística de la ciudad","Información incorrecta o incompleta en las piezas de promoción de ciudad en impresos, redes sociales, página web y app bogotadc.travel.","Subdirector de promoción y Mercadeo","Subdirección de Promocion y Mercadeo","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Validar vía correo electrónico o actas de reuniones o cuadro de aprobaciones el contenido de las piezas a publicar con la dependencia o área correspondiente.\n\n*Realizar reportes del estado de la página y App bogotadc.travel\n\n*Documentar el procedimiento para el diseño, revisión y aprobación de piezas gráficas, audiovisuales y contenidos de promoción turística de Bogotá, estableciendo tiempos de las actividades y controles que permitan una adecuada y oportuna ejecución. \n",5,4,5,5,4.7,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q24,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},null,"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Promoción y Mercadeo.  \n\nSe evidencian gestiones respecto de \"Documentar el procedimiento para el diseño, revisión y aprobación de piezas gráficas, audiovisuales y contenidos de promoción turística de Bogotá, estableciendo tiempos de las actividades y controles que permitan una adecuada y oportuna ejecución\"; , no obstante este se encuentra pendiente de revisión final por parte del Subdirector de Promoción y Mercadeo. \n\nAsí las cosas, la actividad deberán ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento integral de la misma. ","De acuerdo con la función de aseguramiento que se encontraba pendiente en el último seguimiento, se observa que se formuló el PMT-P12 Procedimiento para la Administración de los Medios Propios y Pagos de Promoción Turística de Bogotá, el cual se publicó el 11 de octubre del 2021 en el siguiente link: https://intranet.idt.gov.co/promocion-y-mercadeo-turistico-de-ciudad\n\nLas funciones de aseguramiento que se tenían definidas para la vigencia 2021, se consolidan para la vigencia 2022.\nDe acuerdo a que las funciones de aseguramiento se mantienen,  el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de Metodología, pasando  de  3 a 4 en su calificación, arrojando un nivel de confianza ALTO.\nNota: De acuerdo a información suministrada por los Lideres Técnicos,  el proceso realizará reformulación de sus riesgos, por lo que estos aspectos claves podrían actualizarse durante la vigencia, \n"]
["Segunda Línea de Defensa19",19,"PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL:\nAseguramiento de las actividades y  parámetros para adelantar procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública.\n","Indebida adjudicación del contrato o limitación de proponentes.","Jefe Oficina Asesora Jurídica ","Oficina Asesora Jurídica ","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","*Devolución de los trámites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ.\n*JU-I08 Instructivo Licitación Pública.\n*JC-F23 Estudios Previos para Procesos Contractuales a través de Convocatoria Pública (Excepto Subasta Inversa y Mínima cuantía).\n* JC-F06 Lista de chequeo Licitación Pública.\n* Procedimiento de Licitación Pública en el cual se describan las actividades, responsables, puntos de control y tiempos de ejecución, así como definir políticas operacionales.\n",5,4,5,4,4.5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q25,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q25,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Gestión Jurídica y Contractual. \n\nPara el periodo evaluado se tenían programados llevar a cabo 2 actividades, así las cosas se evidencia lo siguiente:\n\n1). \" Crear el procedimiento de Licitación Pública en el cual se describan las actividades, responsables, puntos de control y tiempos de ejecución, así como definir políticas operacionales\": se han adelantado mesas de trabajo con el equipo designado de la Oficina Asesora Jurídica y el procedimiento se encuentra en borrador, se tiene proyectada su adopción para el mes de septiembre de 2021.\n2). \"Socializar a la Entidad el documento creado Procedimiento de Licitación Pública\", esta actividad depende de la anterior, por tanto se tiene proyectada la socialización para el mes de septiembre de 2021.\nFecha: 30 de agosto de 2021.","* La actividad relacionada con \"Crear el procedimiento de Licitación Pública (...), que se encontraba pendiente, de acuerdo al último seguimiento, se cumplió, con la publicación el día 12 de diciembre del 2021.\n* Se define como una función de aseguramiento continúa el Procedimiento de Licitación Pública.\n* Los valores de los criterios evaluadores, continúan con la misma calificación, es decir con un nivel de Confianza ALTO.\n"]
["Segunda Línea de Defensa20",20,"PROCESO GESTION TECNOLOGICA:\nAsegurar que se entreguen las direcciones IP a través del servicio DHCP del controlador de dominio idt.gov.co","Perdida de disponibilidad de la información","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.\nIndicadores de Gestión. Monitoreo del servicio DHCP con el fin de garantizar la entrega de direcciones a quienes trabajan en la misionalidad o apoyo a la misma.\n",5,4,5,5,4.7,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q26,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q26,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "},"15/09/2021. Seguimiento realizado por Luisa Duarte y Diana Amaya conforme a las evidencias remitidas por el proceso de Gestión Tecnológica.  \n\nSe observa que desde abril a agosto de 2021 se ha llevado a cabo el Monitoreo del servicio DHCP con el fin de  garantizar la entrega de direcciones a quienes trabajan en la misionalidad o apoyo a la misma.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida. ","La actividad relacionada con \"Monitoreo del servicio DHCP con el fin de garantizar la entrega de direcciones a quienes trabajan en la misionalidad o apoyo a la misma.\" que estaba definida para la vigencia 2021, se consolida para la vigencia 2022 en el Mapa de Aseguramiento.\n\nDe acuerdo a la consolidación de la anterior función de aseguramiento, el aspecto clave se fortalece en cuanto al criterio de Metodologías, pasando de  3 a 4 en su calificación, arrojando un nivel de confianza ALTO.\n"]
[null,20,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNTIF(G27:I27,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G27:I27,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G27:I27,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":0},null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q27,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q27,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,21,{"$f":"Diagnóstico_RR!B188","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q28,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q28,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,22,{"$f":"Diagnóstico_RR!B197","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q29,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q29,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,23,{"$f":"Diagnóstico_RR!B206","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q30,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q30,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,24,{"$f":"Diagnóstico_RR!B215","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q31,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q31,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,25,{"$f":"Diagnóstico_RR!B224","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q32,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q32,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,26,{"$f":"Diagnóstico_RR!B233","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q33,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q33,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,27,{"$f":"Diagnóstico_RR!B242","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q34,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q34,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[{"$f":"CONCATENATE(J35,B35)","v":"028"},28,{"$f":"Diagnóstico_RR!B251","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q35,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q35,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,29,{"$f":"Diagnóstico_RR!B260","v":0},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," ",{"$f":"VLOOKUP(Q36,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":" "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q36,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]

{"sheet":"SEGUIMIENTO ","index":5,"n_rows":83,"n_cols":6,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,5,6,5],[5,2,6,2],[18,7,26,7],[18,6,26,6],[18,5,26,5],[18,2,26,2],[7,7,17,7],[7,6,17,6],[7,5,17,5],[7,2,17,2],[29,7,38,7],[29,6,38,6],[29,5,38,5],[29,2,38,2],[27,7,28,7],[27,6,28,6],[27,5,28,5],[27,4,28,4],[27,2,28,2],[41,7,43,7],[41,6,43,6],[41,5,43,5],[41,2,43,2],[39,7,40,7],[39,6,40,6],[39,5,40,5],[39,2,40,2],[48,7,51,7],[48,6,51,6],[48,5,51,5],[48,2,51,2],[44,7,47,7],[44,6,47,6],[44,5,47,5],[44,2,47,2],[54,7,55,7],[54,6,55,6],[54,5,55,5],[54,4,55,4],[54,2,55,2],[52,7,53,7],[52,6,53,6],[52,5,53,5],[52,4,53,4],[52,2,53,2],[59,7,63,7],[59,6,63,6],[59,5,63,5],[59,2,63,2],[56,7,58,7],[56,6,58,6],[56,5,58,5],[56,2,58,2],[66,7,67,7],[66,6,67,6],[66,5,67,5],[66,4,67,4],[66,2,67,2],[64,7,65,7],[64,6,65,6],[64,5,65,5],[64,4,65,4],[64,2,65,2],[70,7,74,7],[70,6,74,6],[70,5,74,5],[70,3,74,3],[70,2,74,2],[68,7,69,7],[68,6,69,6],[68,5,69,5],[68,4,69,4],[68,2,69,2],[77,7,78,7],[77,6,78,6],[77,5,78,5],[77,4,78,4],[77,2,78,2],[75,7,76,7],[75,6,76,6],[75,5,76,5],[75,4,76,4],[75,2,76,2],[81,7,82,7],[81,6,82,6],[81,5,82,5],[81,4,82,4],[81,2,82,2],[79,7,80,7],[79,6,80,6],[79,5,80,5],[79,4,80,4],[79,2,80,2]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"No.","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO","SEGUNDO SEGUIMIENTO","ESTADO"]
[null,null,null,"(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","(SEPTIEMBRE 2022) "]
[null,null,1,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: ","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital","Actividad 1. Se evidencia que para el año 2022, puntualmente desde el 01 de mayo al 31 de agosto,  se realizaron  seguimientos así: MAYO cinco (5) seguimientos:  (acta 36, acta 38, acta 39, acta 40, acta 41) , para el mes de JUNIO cinco (5) seguimientos (acta 50, acta 51, acta 52, acta 53, acta 54);  para el mes de JULIO cinco (5) seguimientos (acta 56, acta 57, acta 58, acta 59, acta 60); y para el mes de AGOSTO cuatro (4) seguimientos (acta 85, 86, 87, 88) enfocados al control y vigilancia a la ejecución de los proyectos de inversión a través de mesas de trabajo mensual con los Gerentes de Proyecto. En las sesiones se trataron los siguientes temas (generales):"]
[null,null,null,null,"1. Estado de la ejecución presupuestal"]
[null,null,null,null,"2. Gestión contractual "]
[null,null,null,null,"3. Pago de reservas "]
[null,null,null,null,"4. Avance de metas"]
[null,null,null,null,"5. Recomendaciones."]
[]
[null,null,null,null,"Actividad 2. Referente a la Realización de mesas de trabajo al interior del grupo de trabajo de FONDETUR para realizar control y vigilancia a la ejecución de las convocatorias con el fin de garantizar una correcta ejecución de cada una de ellas, según la fase de planeación. el 18 de mayo de 2022, se realizó seguimiento FONDETUR según acta No 43 donde se trataron los siguientes temas: 1. Revisión de avances de las convocatorias, 2. Documentación de renuncias de convocatorias anteriores, 3. Inscritos a convocatorias, 4. funcionamiento de la plataforma, 5. Procesos de respuestas.  "]
[null,null,null,null,"observación: las actas 60 y 89 enviadas como envidencia, no son tenidas en cuenta, toda vez que se encuenran en formato word, no se encuentran totalemente diligenciadas, firmadas, y no contienen ningún anexo, ni lista de asistencia. "]
[null,null,null,null,"Respecto a la actividad número 1 Y 2 se consideran cumplidas."]
[null,null,2,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto asignado a nivel de giros."," Se evidencia que para el año 2022, puntualmente desde el 01 de mayo al 31 de agosto,  se realizaron  seguimientos así: MAYO cinco (5) seguimientos:  (acta 36, acta 38, acta 39, acta 40, acta 41) , para el mes de JUNIO cinco (5) seguimientos (acta 50, acta 51, acta 52, acta 53, acta 54);  para el mes de JULIO cinco (5) seguimientos (acta 56, acta 57, acta 58, acta 59, acta 60); y para el mes de AGOSTO cuatro (4) seguimientos (acta 85, 86, 87, 88) enfocados al control y vigilancia a la ejecución de los proyectos de inversión a través de mesas de trabajo mensual con los Gerentes de Proyecto. En las sesiones se trataron los siguientes temas (generales):"]
[null,null,null,null,"1. Estado de la ejecución presupuestal"]
[null,null,null,null,"2. Gestión contractual "]
[null,null,null,null,"3. Pago de reservas "]
[null,null,null,null,"4. Avance de metas"]
[null,null,null,null,"5. Recomendaciones"]
[]
[null,null,null,null,"Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida."]
[null,null,3,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Seguimiento a Indicadores de Gestión"]
[null,null,4,"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  ","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Seguimiento a las actividades del plan de acción de MIPG.","se evidencia el seguimiento al Plan de Acción de MIPG dentro del periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2022. "]
[null,null,null,null,"De acuerdo a la acción se evidenció en el primer seguimiento  el Plan de Acción MIPG 2022 que se incluyeron cinco (5) actividades relacionadas a las recomendaciones dadas por la evaluación de FURAG 2021, estas son:"]
[null,null,null,null,"1.Hacer seguimiento al Plan de Participación ciudadana de manera semestral."]
[null,null,null,null,"2.Incluir en la presentación de rendición de cuentas el tema de productos y/o servicios institucionales."]
[null,null,null,null,"3.Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés."]
[null,null,null,null,"4.Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad para que los ciudadanos o grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación."]
[null,null,null,null,"5.Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional."]
[]
[null,null,null,null,"Así las cosas, las actividad se considera cumplida."]
[null,null,5,"PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO:","Esta actividad se encuentra CUMPLIDA desde el 29 de marzo del 2022, como quedó plasmado en el primer seguimiento.","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Respuesta oportuna a las denuncias o quejas disciplinarias."]
[null,null,6,"PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL:","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por la Subdirección de Gestión Coporativa, Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Digitalización de los expedientes disponibles para transferencia documental secundaria.","Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa un avance, soporte de ello anexan los FUID de Gestión documental, para las vigencias 2007, 2008, 2009 y 2010."]
[null,null,null,null,"Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida, concordante con el Plan de Mejoramiento y  con la “Transferencia documental secundaria del Instituto Distrital de Turismo al Archivo de Bogotá FASE 1”, que busca  Intervenir el fondo documental acumulado del período institucional 2007 a 2010.\n"]
[null,null,7,"PROCESO COMUNICACIONES:","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por la Oficina de comunicaciones . Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Publicar oportunamente la información en la página web institucional de acuerdo con la Política de Gobierno Digital.","Mediante acta del 28 de junio de 2022 se realizó seguimiento al Cumplimiento de la Resolución Mintic 1519 de 2020 entre el área de Comunicaciones y la Oficina Asesora de planeación, sin embargo se envidencia que esta reunion se efectuó pasados tres (3) meses desde la anterior, por lo tanto es necesario recalcar que esta actividad tiene una periodicidad bimensual"]
[]
[null,null,null,null,"Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida."]
[null,null,8,"PROCESO COMUNICACIONES:","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por la Oficina de Comunicaciones. Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Asegurar la divulgación de los aspectos que se definen en la Matriz de Comunicaciones Sistema Integrado de Gestión - SIG\" ","El proceso de comunicaciones ha realizado el seguimiento de la matriz de comunicaciones SIG de manera mensual, en el cual mediante 4 documentos en formato Excel de mayo, junio, julio, y agosto se ha llevado la trazabilidad de la información de la siguiente manera:  norma, mensaje, frecuencia, la fecha, frecuencia, receptor, medio, emisor y seguimiento."]
[]
[null,null,null,null,"Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida."]
[null,null,9,"PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Identificar los tiempos de vigencia de las licencias (software) de los equipos de cómputo del IDT."]
[null,null,10,"PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Lineamiento para teletrabajo y trabajo en casa."]
[null,null,11,"PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: ","Esta actividad se encuentra CUMPLIDA desde el 9 de febrero del 2022, como quedó plasmado en el primer seguimiento (formato TH-F33 solicitud de vacaciones V3)","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Gestionar de manera oportuna y eficiente el pago de nómina y prestaciones sociales "]
[null,null,null,null,"Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida."]
[null,null,12,"PROCESO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL:","Esta actividad se encuentra CUMPLIDA desde 31 de enero 2022 cuando se realizó la aprobación del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022 en el cual se incluyó para el mes de noviembre llevar a cabo la Auditoría Interna en Seguridad y Salud en el trabajo SST.como quedó plasmado en el primer seguimiento","CUMPLIDA"]
[null,null,null,"Auditoría interna en Seguridad y Salud en el Trabajo."]
[]
[]
[null,null,null,null,"Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se considera cumplida."]
[null,null,13,"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Trazabilidad de la documentación que soporta el cumplimiento de metas e indicadores"]
[null,null,14,"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones"]
[null,null,15,"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Adquisición de bienes y servicios para realizar las actividades misionales"]
[null,null,16,"PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO: Oportunidad en la asignación de la correspondencia allegada a la entidad por los diferentes canales.","28/ 09/2022 Seguimiento realizado conforme a las evidencias remitidas por el profesional de atención al ciudadano. Se realizó la verificación de las acciones adelantadas por el proceso de la siguiente manera:","CUMPLIDA"]
[]
[null,null,null,null,"Remiten 21 correos electrónicos, donde el profesional de atención al ciudadano realiza una revisión preliminar de los documentos que ingresan y solicita el direccionamiento correpondiente. "]
[]
[null,null,null,null,"Así las cosas, la fecha de cumplimiento de la actividad será reprogramada, hasta tanto se pueda dar cumplimiento."]
[null,null,17,"PROCESO PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Aseguramiento de parámetros para la adquisición de los servicios BTL"]
[null,null,18,"PROCESO PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Aseguramiento de los parámetros para el diseño, revisión y aprobación de piezas gráficas y audiovisuales de promoción turística de la ciudad"]
[null,null,19,"PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Aseguramiento de las actividades y parámetros para adelantar procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública."]
[null,null,20,"PROCESO GESTION TECNOLOGICA:","El presente aspecto clave de éxito no cuenta con actividades pendientes.","N/A"]
[null,null,null,"Asegurar que se entreguen las direcciones IP a través del servicio DHCP del controlador de dominio idt.gov.co"]

{"sheet":"Mapa de Aseguramiento","index":6,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[0,1,1,2],[0,3,0,7],[1,3,1,7],[3,1,3,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[4,1,5,1]]}
[null,null,null,"MAPA DE ASEGURAMIENTO"]
[null,null,null,{"$f":"Estructura!C2","v":"INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"}]
[]
[null,"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) ","Rol de la Tercera Línea de Defensa"]
[null,"No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B$4,B7)","v":"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA1"},1,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: \nCumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA2",2,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: \nEficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto asignado a nivel de giros."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA3",3,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: \nSeguimiento a Indicadores de Gestión"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA4",4,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  \nSeguimiento a las actividades del plan de acción de MIPG."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Afectación a la imagen institucional y sanciones por incumplimiento a las metas institucionales, debido a cambios en los planes, programas y proyectos establecidos en la planeación estratégica"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA5",5,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO  INTERNO:\nRespuesta oportuna a las denuncias o quejas disciplinarias."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Expedición de decisiones por fuera del término establecido en la ley."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA6",6,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTION DOCUMENTAL:\nDigitalización de los expedientes disponibles para  transferencia documental secundaria."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Fallas en el manejo adecuado de la información, conservación y preservación documental"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA7",7,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO COMUNICACIONES:\nPublicar oportunamente la información en la página web institucional de acuerdo a la Política de Gobierno Digital."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Incumplimiento en las actividades descritas en el Plan Estratégico de Comunicaciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Asesora de comunicaciones\n\nLíderes de proceso\n\nOficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Comunicaciones\n\nTodas las áreas\n\nOficina Asesora de Planeación\n"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA8",8,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO COMUNICACIONES:\nAsegurar la divulgación de los aspectos que se definen en la Matriz de Comunicaciones  Sistema Integrado de Gestión - SIG\" \n"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Incumplimiento en las actividades descritas en el Plan Estratégico de Comunicaciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Asesora de comunicaciones\n Oficina Asesora de Planeación\n\nSub de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Comunicaciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA9",9,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:\nIdentificar los tiempos de vigencia de las licencias (software) de los equipos de cómputo del IDT."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"No realizar la entrada en forma oportuna de adquisición de elementos."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión Corporativa\n\nJefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión Corporativa\n\nOficina Asesora de Planeación y Sistemas"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA10",10,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: \nLineamiento para teletrabajo y trabajo en casa."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA11",11,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: \nGestionar de manera oportuna y eficiente el pago de nómina y prestaciones\nsociales "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA12",12,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: \nAuditoría interna en Seguridad y Salud en el Trabajo."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el (talento humano)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Asesora de control interno"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Asesoría de control interno"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA13",13,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO: \nTrazabilidad de la documentación que soporta el cumplimiento de metas e indicadores"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Pérdida en la trazabilidad de la documentación soporte asociada al cumplimiento de las metas e indicadores a cargo de la Subdirección de Gestión de Destino."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión de Destino"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión de Destino"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA14",14,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO: \nCumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión de Destino"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión de Destino"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA15",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN DE DESTINO COMPETITIVO: \nAdquisición de bienes y servicios para realizar las actividades misionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Favorecimiento de un tercero a través de la aprobación de sobrecostos en los servicios e insumos adquiridos para realizar las actividades de la Subdirección de Gestión de Destino a través de contrato con agencia integral BTL."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión de Destino"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión de Destino"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA16",16,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO: Oportunidad en la asignación de la correspondencia allegada a la entidad por los diferentes canales."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Incumplimiento de los términos legales para la respuesta de las solicitudes de los usuarios."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Gestión Corporativa"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA17",17,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO: \nAseguramiento de parámetros para la adquisición de los servicios BTL"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Insuficiente merchandising, para realizar la promoción de la ciudad."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de promoción y Mercadeo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Promocion y Mercadeo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA18",18,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO:\nAseguramiento de los parámetros para  el diseño, revisión y aprobación de piezas graficas y audiovisuales de promoción turística de la ciudad"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Información incorrecta o incompleta en las piezas de promoción de ciudad en impresos, redes sociales, página web y app bogotadc.travel."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de promoción y Mercadeo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Promocion y Mercadeo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA19",19,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL:\nAseguramiento de las actividades y  parámetros para adelantar procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública.\n"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Indebida adjudicación del contrato o limitación de proponentes."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora Jurídica "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA20",20,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":"PROCESO GESTION TECNOLOGICA:\nAsegurar que se entreguen las direcciones IP a través del servicio DHCP del controlador de dominio idt.gov.co"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":"Perdida de disponibilidad de la información"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":" "}]
[null,21,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$S$37,19,FALSE),\"\")","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa."]
[]
[]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.\n",null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento"," "]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.",null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
[]
[]
[]
["Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]