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{"sheet":"Plantilla plan de mejora Instit","index":0,"n_rows":58,"n_cols":28,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,2,1],[0,2,2,24],[0,25,0,26],[1,25,1,26],[2,25,2,26],[3,16,3,19],[3,20,3,26],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27]]}
[null,null,"Plan de Mejoramiento Institucional",{"$nulls":22},"Código: EI-F17"]
[{"$nulls":25},"Versión: 3"]
[{"$nulls":25},"Fecha: 15/06/2023"]
[{"$nulls":16},"SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA",{"$nulls":3},"SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO "]
["CÓDIGO DE LA ENTIDAD","ORÍGEN DEL HALLAZGO","VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA","CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA","N° DEL HALLAZGO\no Numeral del Informe de la Auditoría o Visita","FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD)","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO","DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR","CÓDIGO DE LA ACCIÓN ","NOMBRE DEL INDICADOR","FÓRMULA DEL INDICADOR","META","AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN\n(DD/MM/AAAA)","FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN\n(DD/MM/AAAA)","FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)","VARIABLES DEL INDICADOR","RESULTADO INDICADOR","AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO ","VARIABLE DEL INDICADOR","RESULTADO DEL INDICADOR","ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO","EFICACIA DE LA ACCIÓN","ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR \n(Evaluada por la ACI- incumplida-inefectiva)","FECHA DE SEGUIMIENTO ","AUDITOR ASIGNADO","ESTADO ACCIONES CONTRALORIA "]
[{"$nulls":4},"NÚMERO HALLAZGO"]
[221,"AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19",2021,19,"3.3.11","2021-12-21","HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTIVAR CONTABLEMENTE EL SOFTWARE ADQUIRIDO CON LA FIRMA ID LOGICS LTDA EN CUANTÍA DE $ 397.000.000. (PASSPORT-CRM)","FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE RESPECTO AL CONCEPTO TÉCNICO Y MÁS DETALLADO PARA CONOCER LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO","SOLICITAR SEMESTRALMENTE A LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO SI A LA FECHA SE CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ACTIVACIÓN CONTABLE DE SER NECESARIO",3,"CONSULTA REALIZADA A LAS DISTINTAS ÁREAS SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS","1 CONSULTA SEMESTRAL REALIZADA",2,"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA CON APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO\n\n","2022-01-03","2022-12-21",{"$nulls":4},"CORREO CONSULTA REALIZADA A LAS DISTINTAS ÁREAS SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS",2,"SE OBSERVA QUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHAS DEL 30 DE JUNIO Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE REALIZA LA SOLICITUD DE INFORMACION DE HECHOS ECONOMICOS QUE HAYAN TENIDO RELACION CON ACTIVOS INTANGIBLES POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA A LAS DISTINTAS AREAS DE LA ENTIDAD",100,"Evaluada por la ACI","2023-02-15","YESMINDELID RIAÑO","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19",2021,19,"3.2.3.3. ","2021-12-16","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 310 DE 2020, QUE SE HA PRORROGADO EN 171% FRENTE AL PLAZO INICIAL PACTADO, SIN CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.","DESCONOCIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL DE FONTUR CUYOS TIEMPOS PUEDEN VARIAR, Y SE SALEN DEL CONTROL DEL IDT COMO ENTIDAD REGIDA POR LA LEY 80 DE 1993; IMPACTANDO EL PLAZO INICIAL DEL CONVENIO 310 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LAS DOS ENTIDADES.","SIEMPRE QUE SE ADELANTE UN CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL, SE DEBE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO EN LA FASE PRECONTRACTUAL, EN LA QUE SE DETERMINE QUÉ Y CÓMO SE VAN A CONTRATAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; ANALIZANDO EL CRONOGRAMA Y LOS RIESGOS DE LA FASE DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, CON EL FIN DE DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE DICHAS ENTIDADES. ",1,"MESAS DE TRABAJO EN FASE PRECONTRACTUAL PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL MARCO DE CONVENIOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. ","NO. DE MESAS DE TRABAJO / NO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL",1,"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO","2022-01-01","2022-12-15",45117,null,null,"Imposibilidad de cumplir con objeto del Convenio NO. 310 DE 2020, conforme el hallazgo indica: QUE SE HA PRORROGADO EN 171% FRENTE AL PLAZO INICIAL PACTADO, SIN CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL; se conceptua imposibilidad de desarrollo del objeto del convenio por (pandemia Covid 19), en búsqueda de liberar recursos y/o liquidación del mismo.\n\n\"Hallazgo para revisión por no solicitar reformulación\"","MESAS DE TRABAJO EN FASE PRECONTRACTUAL PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL MARCO DE CONVENIOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL.",0,"DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SE OBSERVA QUE EN LA VIGENCIA 2022 EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD ANTERIORMENTE DENOMINADA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, NO SE LLEVO A CABO NINGÚN CONVENIO CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL COMO FONTUR. LO ANTERIOR, SEGÚN INFORMA EL PROCESO QUE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA, SE ADELANTARON PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONVENIOS CON ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.",0,"Incumplida","2023-02-14","ALEXANDER VILLALOBOS","INCUMPLIDA"]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022",2022,16,"3.2.5","2022-07-11","Observación administrativa por no tener una Política Contable para el manejo de los Recursos entregados en administración.","NO EXISTE POLÍTICA CONTABLE DE LA CUENTA DENOMINADA: RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.","ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN",1,"MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO.","UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5",1,"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA","2022/07/13","2022-09-30",44839,null,null,"Se actualiza el Manual de Políticas Contables del IDT, presentando la nueva política contable de recursos que se entregan a la administación.","UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5",1,"SE OBSERVO ACTUALIZACION DEL GFM02 MANUAL POLITICAS CONTABLES EN SU VERSION 5 CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO 2022 EN EL CUAL SE CREO LA POLITICA CONTABLE DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION Y LA POLITICA CONTABLE DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION EN CUANTO A SU RECONOCIMIENTO MEDICION INICIAL MEDICION POSTERIOR BAJA EN Y CUENTAS REVELACIONES",100,"Evaluada por la ACI","2023-02-15","YESMINDELID RIAÑO","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022",2022,16,"3.2.5","2022-07-11","Observación administrativa por no tener una Política Contable para el manejo de los Recursos entregados en administración.","NO EXISTE POLÍTICA CONTABLE DE LA CUENTA DENOMINADA: RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.","SOCIALIZAR LA NUEVA POLÍTICA SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT.",2,"ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT.","* ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.  *CORREO ELECTRÓNICO DE SOCIALIZACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5",2,"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA","2022/07/13","2022-10-31",{"$nulls":4},"DOS ACTAS DE COMITÉ TECNICO DE SOSTENINILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACION",2,"SE EVIDENCIO QUE EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES VERSION 5 CON FECHA DE 22 DE AGOSTO 2022 SE SOCIALIZO CON LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 DE ACUERDO CON EL ACTA N 2 EL CUAL NO RECIBIO OBSERVACIONES SE REALIZA EL TRAMITE DE PUBLICACION Y POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2022 SE SOCIALIZA CON TODA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL",100,"Evaluada por la ACI","2023-02-15","YESMINDELID RIAÑO","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022",2022,16,"3.2.6","2022-07-11","Observación administrativa por inconsistencias en la información reportada en las Notas a los Estados Financieros frente a lo revelado en las cuentas Depósitos en Entidades financieras y Recursos entregados en administración.","NO SE REVELÓ INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, REFERENTE A LAS CUENTAS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN","REVELAR INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTE A LAS CUENTAS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ADICIONANDO ITEMS RELACIONADOS CON EL ORIGEN DEL NEGOCIO, OBJETO, VALORES QUE LO COMPONEN Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN ESTOS RUBROS.",1,"NOTAS A LOS ESTADOS FINANICEROS CON CORTE A 31/12/2022.","UNAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS",1,"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA","2022/12/01","2023-02-28",{"$nulls":4},"NOTAS A  LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022",1,"SE EVIDENCIARON LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2022 EN LAS CUALES SE OBSERVA EL DETALLE DE LA SEGREGACION NUMERICA DE LA CUENTA DAVIVIENDA INFORMADO EN VALOR DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A INTERESES DE MORA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE OBERVA DETALLE RELACIONADO DE LOS  RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION EN CUANTO SE REPORTA INFORMACION DEL OBJETO VALOR DEL CONVENIO APORTES DEL IDT SALDO POR EJECUTAR NO SE EVIDENCIA LA PARTICIPACION PORCENTUAL ",100,"Evaluada por la ACI","2023-04-20","YESMINDELID RIAÑO","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022",2022,16,"3.2.7","2022-07-11","Observación administrativa por deficiente gestión en la ejecución de los recursos entregados en administración a través de convenios interadministrativos, con corte a 31-12-2021.","En la suscripción de convenios a través de los cuales se entregan recursos en administración el traslado de los recursos, la apropiación de los recursos y la planeación, selección, adjudicación, suscripción, legalización e inicio de los contratos (derivados)  por parte de las entidades convenientes (ejecutoras), obedecen a los trámites internos de cada entidad y a los plazos enmarcados en el estatuto General de Contratación para cada modalidad de selección y sus procedimientos.","Establecer dentro de los Comités Técnicos de seguimiento de los convenios interadministrativos ya existentes y los que vengan, un instrumento de verificación conforme a la naturaleza y necesidad de la ejecución, a través del cual se realice un seguimiento en la trazabilidad de la entregan y utilización de los recursos en su adecuada administración según la periodicidad requerida en el convenio.",1,"Comités Técnicos de seguimiento a convenios con entrega de recursos en administración","No. Convenios con comités técnicos / No. Convenios con recursos en administración",1,"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO","2022/08/01","2023-07-12","x",null,null,"Con respecto al número de comités técnicos llevados a cabo en los convenios interadministrativos con administración de recursos se relacionan los siguientes: 1.- el contrato interadministrativo No. 282 del 2021, un total de 27 Comités técnicos; 2.- el contrato interadministrativo No. 285 del 2021 un total de 23 Comités técnicos: 3.- convenio interadministrativo No. 309 del 2021 un total de 22 Comités técnicos; 4.- El convenio interadministrativo No. 314 del 2021 un total de 21 Comités técnicos; 5.- El convenio interadministrativo No.  260 del 2022 un total de 10 Comités técnicos; 6.- El convenio interadministrativo No. 337 del 2022 un total de 9 Comités técnicos; para un total de 6 convenios o contratos interadministrativos con recursos en administración en los cuales en total se han realizado 112 Comités técnicos  conforme a la relación anterior con corte a 30 de julio del 2023; parece importante incluir el convenio marco que pese a que no tiene administración de recursos se ha realizado el seguimiento así: \"SDA20211323: Contrato interadministrativo número 263 del 2021: un total de 26 Comités técnicos. (se adjunta matriz).","Certificación de exclusividad de cuenta bancaria, en convenios con recursos en administración",1,"SE OBSERVA 3 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EXISTENTES CONFORME A LA NATURALEZA Y NECESIDAD DE LA EJECUCIÓN, SE EVIDENCIA  SEGUIMIENTO EN LA TRAZABILIDAD DE LA ENTREGAN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN SU ADECUADA ADMINISTRACIÓN.\n\n\n",100,"Evaluada por la ACI","2023-10-30","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 20 PAD 2022",2022,20,"3.2.1.1","2022-12-19","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no realizar la liquidación del Contrato de Obra No. 223 de 2019 dentro del término establecido en la minuta del mismo, e incumplir el plazo máximo establecido en el artículo 11 de La Ley 1150 de 2007 para la liquidación de contratos.","FALTA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS ACCIONES QUE DEBÍAN REALIZARSE UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO","REALIZAR ALERTAS TRIIMENTRALES POR MEDIO DE MEMORANDOS A LOS SUPERVISORES Y JEFES DE AREAS REFERENTES A CONTRATOS QUE ESTAN FINALIZADOS Y PENDIENTES POR LIQUIDAR",2,"ALERTAS GENERADAS","\nMEMORANDOS REMITIMOS DIVIDIDO MEMORANDOS PROGRAMADOS POR 100",100,"SUBDIRECCION DE MERCADEO","2023-02-01","2023-12-20",{"$nulls":3},"02/01/2024 - Acción culminada el 20/12/2023. Se allegaron y enviaron vía enlace drive, todos los soportes (aportados por la Subdirección de Mercadeo y por la Oficina Jurídica) a la ACI, con Memorando del Subdirector de Mercadeo (e), el 19/12/2023.","ALERTAS GENERADAS",100,"SE OBSERVA QUE SE REALIZÓ ALERTAS TRIIMENTRALES POR MEDIO DE MEMORANDOS Y UNA RESOLUCIÖN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y JEFES DE AREAS REFERENTES A CONTRATOS QUE ESTAN FINALIZADOS Y PENDIENTES POR LIQUIDAR",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 20 PAD 2022",2022,20,"3.2.1.2","2022-12-19","Hallazgo administrativo por incumplimiento del término contractualmente establecido para efectuar la liquidación bilateral del Contrato de Obra No. 242 de 2019.","DESDE LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS NO SE CONTEMPLA QUE LA LIQUIDACION QUEDE SUJETA AL ULTIMO PAGO O ENTREGABLE","REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATOS CONTEMPLANDO QUE LA LIQUIDACION QUEDE SUJETA AL ULTIMO PAGO O PRODUCTO",1,"CONTRATOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULA DE LIQUIDACION SUJETA A ULTIMO PAGO O PRODUCTO","\nNO DE CONTRATOS  ESTRUCTURADOS DE MANERA QUE LA LIQUIDACION QUEDE SUJETA AL ULTIMO PAGO O PRODUCTO SOBRE NO DE CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACION POR 100\n",100,"SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD","2023-01-02","2023-12-20",45117,"Memorando pendiente por socializar ",0.5,"En la vigencia 2023 se adelantaron 2 contratos susceptibles de liquidación (contrato No. 319 y 321 de 2023), cuya cláusula de forma de pago quedó sujeta al trámite de liquidación dando cumplimiento a la acción prevista  ","CONTRATOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULA DE LIQUIDACION SUJETA A ULTIMO PAGO O PRODUCTO",100,"SE OBSERVA QUE SE ADELANTARON 2 CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACIÓN (CONTRATO NO. 319 Y 321 DE 2023), CUYA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO QUEDÓ SUJETA AL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PREVISTA.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 20 PAD 2022",2022,20,"3.2.1.3 ","2022-12-19","Hallazgo administrativo por la no entrega de información oportuna relacionada con el contrato 252 de 2019 y el convenio 309 de 2021","DESDE LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS NO SE CONTEMPLA UN COMPROMISO ESPECIFICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACCEDER A LA INFORMACION Y O DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EJECUTADOS POR UN TERCERO","INCLUIR EN LAS CONDICIONES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN ESTRUCTURACION EL COMPROMISO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS SUMINISTRANDO LA INFORMACION Y O DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TAL FIN EN LAS CLAUSULAS DE COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES APORTANTES Y DE LA ENTIDAD EJECUTORA RESPECTIVAMENTE ASI COMO EN LAS FUNCIONES DEL COMITE TECNICO ",1,"CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DERIVADOS","NO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DERIVADOS SOBRE NO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR 100",100,"SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD","2023-01-02","2023-12-20",45117,"Memorando pendiente por socializar ",0.5,"En la vigencia 2023 se adelantaron los convenios de asociación No. 248 y 309 de 2023, en los cuales la cláusula de compromisos incluye: compromisos de las partes, compromisos del IDT y compromisos del asociado que se relacionan directamente con el seguimiento técnico, administrativo y financiero de dichos convenios  ","CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DERIVADOS",100,"SE OBSERVA QUE SE ADELANTARON LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN NO. 248 Y 309 DE 2023, EN LOS CUALES LA CLÁUSULA DE COMPROMISOS INCLUYE: COMPROMISOS DE LAS PARTES, COMPROMISOS DEL IDT Y COMPROMISOS DEL ASOCIADO QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE DICHOS CONVENIOS.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 20 PAD 2022",2022,20,"3.2.1.5 ","2022-12-19","Hallazgo administrativo por la violación del principio de publicidad al omitir la publicación de actuaciones de la etapa contractual del Contrato de Compraventa No. 315 de 2021","EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y CONTROL DE LA TESORERIA NO CONTIENE LINEAMIENTOS PARA QUE LOS SUPERVISORES ACCEDAN A LOS DOCUMENTOS DE ORDENES DE PAGO Y EFECTUEN SU PUBLICACION EN SECOP II","ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO GF PO6 MANEJO Y CONTROL DE LA TESORERIA DE MANERA QUE EL MISMO INCLUYA ENTRE SUS ACTIVIDADES EN ENVIO DE LAS ORDENES DE PAGO POR PARTE DE TESORERIA AL SUPERVISOR Y EL CARGUE DE LAS MISMAS EN SECOP II POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA APROBACION DE LOS PAGOS",1,"PROCEDIMIENTO GF PO6 MANEJO Y CONTROL DE LA TESORERIA ACTUALIZADO","NO DE ACTUALIZACIONES EFECTUADAS",1,"SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA","2023-01-02","2023-03-31",{"$nulls":3},"En la vigencia 2023 se adelantaron los convenios de asociación No. 248 y 309 de 2023:\n\nPara el convenio 248 de 2023, se expone en los Compromisos del Asociado - Compromisos Específicos: Presentar documentos de hojas de vida, licencias, y demás documentos requeridos de los procesos de contratación derivados del presente convenio para aprobación por parte del comité del técnico. \n\nPara el convenio 309 de 2023 en las funciones del Comité Técnico se expone lo siguiente: Realizar el seguimiento a la ejecución del convenio con sus respectivos avances. Lo anterior, se relaciona directamente con el seguimiento técnico, administrativo y financiero del convenio en mención. ","PROCEDIMIENTO GF PO6 MANEJO Y CONTROL DE LA TESORERIA ACTUALIZADO",1,"DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROCESO, SE OBSERVA QUE EL PROCEDIMIENTO GF-PO6 MANEJO Y CONTROL DE LA TESORERIA FUE ACTUALIZADO EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023 EN DONDE DENTRO DE LAS POLITICAS DE OPERACIONES INCLUYE EL  ENVIO DE LAS ORDENES DE PAGO POR PARTE DE TESORERIA AL SUPERVISOR PARA QUE CADA UNO DE ELLOS REALICE EL CARGUE DE LAS MISMAS EN SECOP II. EVIDENCIAS: PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023 ",100,"Evaluada por la ACI","2023-04-24","ALEXANDER VILLALOBOS","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 20 PAD 2022",2022,20,"3.2.1.6","2022-12-19","Hallazgo administrativo por falencias en la supervisión del Convenio No. 314 de 2021, al no advertir la sobreestimación del porcentaje por concepto de administración en el presupuesto de las obras a ejecutar, resultado de los Contratos de Consultoría No. 1057 de 2020 y No. 1164 de 2021","DESDE LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS NO SE CONTEMPLA UN COMPROMISO ESPECIFICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACCEDER A LA INFORMACION Y O DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EJECUTADOS POR UN TERCERO","INCLUIR EN LAS CONDICIONES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN ESTRUCTURACION EL COMPROMISO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS SUMINISTRANDO LA INFORMACION Y O DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TAL FIN EN LAS CLAUSULAS DE COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES APORTANTES Y DE LA ENTIDAD EJECUTORA RESPECTIVAMENTE ASI COMO EN LAS FUNCIONES DEL COMITE TECNICO",1,"CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DERIVADOS","NO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DERIVADOS SOBRE NO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR 100",100,"SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD","2023-01-02","2023-12-20",45117,"Memorando pendiente por socializar ",0.5,"En la vigencia 2023 se adelantaron los convenios de asociación No. 248 y 309 de 2023:\n\nPara el convenio 248 de 2023, se expone en los Compromisos del Asociado - Compromisos Específicos: Presentar documentos de hojas de vida, licencias, y demás documentos requeridos de los procesos de contratación derivados del presente convenio para aprobación por parte del comité del técnico. \n\nPara el convenio 309 de 2023 en las funciones del Comité Técnico se expone lo siguiente: Realizar el seguimiento a la ejecución del convenio con sus respectivos avances. Lo anterior, se relaciona directamente con el seguimiento técnico, administrativo y financiero del convenio en mención. ","CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DERIVADOS",100,"SE OBSERVA QUE PARA EL CONVENIO 248 DE 2023, SE EXPONE EN LOS COMPROMISOS DEL ASOCIADO - COMPROMISOS ESPECÍFICOS: PRESENTAR DOCUMENTOS DE HOJAS DE VIDA, LICENCIAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. PARA EL CONVENIO 309 DE 2023 EN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO SE EXPONE LO SIGUIENTE: REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS AVANCES, SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO EN MENCIÓN.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 20 PAD 2022",2022,20,"3.2.1.7 ","2022-12-19","Hallazgo administrativo, por debilidades en la supervisión del Convenio 314 de 2021, al no advertir oportunamente al ejecutor del mismo, la consignación extemporánea de los Rendimientos Financieros de los meses de junio y julio de 2022 a la SDH","DESDE LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS NO SE CONTEMPLA UN COMPROMISO ESPECIFICO PARA QUE EL GIRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS APORTES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SE EFECTUE EN EL TERMINO PREVISTO SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SE REMITAN LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES A LA ENTIDAD APORTANTE","INCLUIR EN LAS CONDICIONES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN ESTRUCTURACION EL COMPROMISO DE GIRAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS APORTADOS EN EL TERMINO PREVISTO SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y REMITIR LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES A LA ENTIDAD APORTANTE",1,"CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DETALLADAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS","NO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DETALLADAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE NO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR 100",100,"SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD","2023-01-02","2023-12-20",45117,"Memorando pendiente por socializar ",0.5,"Para la vigencia 2023 y los convenios que hacen parte de la misma a relacionar No. 248 y 309 de 2023, no aplica lo relacionado a rendimientos financieros puesto que dichos convenios son ESAL (Entidades Sin Animo de Lucro)","CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTRUCTURADOS CON CLAUSULAS DETALLADAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS",100,"SE OBSERVA QUE PARA LA VIGENCIA 2023, SE RELIZARÓN CONVENIOS NO. 248 Y 309 DE 2023, NO APLICA LO RELACIONADO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS PUESTO QUE DICHOS CONVENIOS SON ESAL (ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO).",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 14 PAD 2023",2023,14,"3.1.2.1","2023-10-02","Hallazgo administrativo por presentación de información diferente entre la documentación entregada por la entidad a este Organismo de Control y lo reportado en la Ficha EBI - D; así como frente a lo que reporta el SEGPLAN 2020-2024, presentando diferencias en las cifras del presupuesto programado para cada una de las metas del proyecto 7908 para el periodo 2021-2024.","Falta de verificación del plan de acción por parte de los profesionales responsables del seguimiento para la correcta actualización en la Ficha-EBI y el reporte en SEGPLAN.","Realizar una jornada de socialización con los profesionales enlaces de cada área, responsables de realizar el seguimiento a los proyectos de inversión, del DE- P17 Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y sus lineamientos. ",1,"Socialización del Procedimiento DE-P17","Presentación y registro de asistencia. ",1,"SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN","2023-10-17","2023-12-31",{"$nulls":3},"El 13 de diciembre de 2023, se realizó una jornada de socialización con los profesionales enlaces de cada área, responsables de realizar el seguimiento a los proyectos de inversión, del DE- P17 Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y sus lineamientos. ","SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE-P17",1,"SE OBSERVA MEDIANTE LISTADO DE ASISTENCIA QUE EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REALIZÓ UNA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN CON LOS PROFESIONALES ENLACES DE CADA ÁREA, RESPONSABLES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DEL DE- P17 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS LINEAMIENTOS.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 14 PAD 2023",2023,14,"3.1.2.1","2023-10-02","Hallazgo administrativo por presentación de información diferente entre la documentación entregada por la entidad a este Organismo de Control y lo reportado en la Ficha EBI - D; así como frente a lo que reporta el SEGPLAN 2020-2024, presentando diferencias en las cifras del presupuesto programado para cada una de las metas del proyecto 7908 para el periodo 2021-2024.","Falta de verificación del plan de acción por parte de los profesionales responsables del seguimiento para la correcta actualización en la Ficha-EBI y el reporte en SEGPLAN.","Enviar una pieza comunicativa de manera trimestral, recordando los lineamientos para el correcto seguimiento a los proyectos de inversión",2,"Piezas Comunicativas de seguimiento a los proyectos de inversión. ","Pieza comunicativa y correo electrónico de envío trimestral",1,"SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN","2023-10-17","2024-09-30",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 14 PAD 2023",2023,14,"3.1.3.1","2023-10-02","Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión administrativa del IDT al presentar demoras injustificadas para hacer efectivas las Pólizas de Cumplimiento en el caso de los beneficiarios Nos. C0008-0072 de la Convocatoria 08-2022 - Reactiva Turismo y C0013-00002 de la Convocatoria 013-2022 Innova Turismo.","Ausencia de un método claro y preciso que permita direccionar el correcto actuar por parte del equipo de FONDETUR frente al debido proceso que se debe llevar ante un incumplimiento que se genere por falta de ejecución de los proyectos beneficiados mediante las convocatorias que se desarrollen desde FONDETUR.","Crear un documento guía que permita brindar lineamientos de como actuar frente a un posible incumplimiento.",1,"Documento guía generado y publicado","1 Documento guía generado y publicado",1,"SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (FONDETUR)","2023-10-17","2023-12-31",{"$nulls":3},"Se creo un protocolo que permite determinar, identificar y gestionar lineamientos para establecer incumplimientos a beneficiarios de  las convocatorias ofertadas por el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá FONDETUR.","DOCUMENTO GUÍA GENERADO Y PUBLICADO",1,"SE OBSERVA QUE SE CREO UN PROTOCOLO QUE PERMITE DETERMINAR, IDENTIFICAR Y GESTIONAR LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER INCUMPLIMIENTOS A BENEFICIARIOS DE LAS CONVOCATORIAS OFERTADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE BOGOTÁ FONDETUR.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 14 PAD 2023",2023,14,"3.1.3.1","2023-10-02","Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión administrativa del IDT al presentar demoras injustificadas para hacer efectivas las Pólizas de Cumplimiento en el caso de los beneficiarios Nos. C0008-0072 de la Convocatoria 08-2022 - Reactiva Turismo y C0013-00002 de la Convocatoria 013-2022 Innova Turismo.","Ausencia de un método claro y preciso que permita direccionar el correcto actuar por parte del equipo de FONDETUR frente al debido proceso que se debe llevar ante un incumplimiento que se genere por falta de ejecución de los proyectos beneficiados mediante las convocatorias que se desarrollen desde FONDETUR.","Realizar una jornada de socialización y evaluar la comprensión de todo el equipo FONDETUR.\n\nNota: Cada vez que ingrese un nuevo colaborador al equipo se deberá socializar el documento.",2,"Socialización del documento","Presentación y registro de asistencia. ",1,"SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (FONDETUR)","2023-10-17","2024-01-31",{"$nulls":4},"Presentación y registro de asistencia. ",1,"SE OBSERVA PRESENTACIÖN DE ESTUDIOS DE CASOS UN MÉTODO CLARO Y PRECISO QUE PERMITA DIRECCIONAR EL CORRECTO ACTUAR POR PARTE DEL EQUIPO DE FONDETUR FRENTE AL DEBIDO PROCESO QUE SE DEBE LLEVAR ANTE UN INCUMPLIMIENTO QUE SE GENERE POR FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS BENEFICIADOS MEDIANTE LAS CONVOCATORIAS QUE SE DESARROLLEN DESDE FONDETUR.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 14 PAD 2023",2023,14,"3.1.3.2","2023-10-02","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por beneficiar a proponentes con la entrega de estímulos de la Convocatoria No. 08-2022 - Reactiva Turismo, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Documento de Condiciones de Participación de dicha convocatoria.","Falta de coherencia dentro de lo descrito en las condiciones de participación de las convocatorias y lo desarrollado dentro de los procesos de evaluación y selección de beneficiarios","Incluir dentro de los procedimientos un lineamiento de operación que garantice que lo descrito en las condiciones de participación se alinean completamente con lo estipulado en los procedimientos internos y la plataforma FONDETUR.",1,"Procedimientos actualizados, socializado y publicado","Procedimientos actualizados, socializado y publicado",1,"SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (FONDETUR)","2023-10-17","2023-12-31",{"$nulls":3},"Desde FONDETUR se adelanto la actualización de los documentos controlados en el SGC del IDT, sin embargo, los mismos no fueron socializados ni publicados en los tiempos estipulados dentro de este plan de mejoramiento institucional, toda vez que FONDETUR inicio un proceso de reingenieria, mediante el cual se pretende optimizar y mejorar los procesos y procedimientos internos del proyecto; generando que todas sus actividades se esten evaluando y construyendo nuevos procedimientos que permitan una nueva gestión.\n\nAsi mismo, esta actividad esta identificada y controlada en la \"Base General Plan de Mejoramiento por procesos PMP\" del IDT en la cual entendiendo la situación y dinamismo del FONDETUR, tuvo que ser reprogramada con la intensión de que tuviera el impacto y la efectividad necesaria y permita tener controles y parametros efectivos de como se debe gestionar las convocatorias en el fondo.","PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS, SOCIALIZADO Y PUBLICADO",0,"SE OBSERVA QUE NO SE REALIZO ACTUALIZADOS, SOCIALIZADO Y PUBLICADO. POR OTRA PARTE EL PROCESO MANIFESTO QUE \"DESDE FONDETUR SE ADELANTO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTROLADOS EN EL SGC DEL IDT, SIN EMBARGO, LOS MISMOS NO FUERON SOCIALIZADOS NI PUBLICADOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DENTRO DE ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE FONDETUR INICIO UN PROCESO DE REINGENIERÍA, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE OPTIMIZAR Y MEJORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS\"",0,"Incumplida","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 14 PAD 2023",2023,14,"3.1.5.1","2023-10-02","Hallazgo administrativo por el No Reporte por parte del IDT en el SIVICOF de la información contractual de la vigencia 2022 en el Término Oportuno y dentro de las Cuentas Mensuales Correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de febrero de 2022 expedida por la Contraloría de Bogotá.","Desconocimiento de lo contenido en la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de febrero de 2022 expedida por la Contraloría de Bogotá","Solicitar a la Contraloría una sensibilización respecto a lo contenido en la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de febrero de 2022 expedida por la Contraloría de Bogotá ",1,"Sensibilización sobre la Resolución No. 002 de 2022","Una Sensibilización realizada ",1,"OFICINA JURÍDICA","2023-11-01","2024-09-30",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.2.1.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de $35.073.700 por el pago de Intereses de mora en la cancelación de obligaciones a Colpensiones en las vigencias 2011 a 2018","Falta de conocimiento técnico en el manejo de la autoliquidación de aportes a pensión por parte de los funcionarios encargados de esa materia en las vigencias 2011, 2012,2017 y 2018","Realizar seguimiento semestral por parte del encargado de la liquidación y pago de la seguridad social a los estados de cuenta (Pantallazo en $0) del Fondo de Pensiones Colpensiones",1,"Pantallazo estado de cuenta con colpensiones","No. de estados de cuenta verificados con Colpensiones / No. estados de cuenta programados.",1,"Subdirección de Gestión Corporativa/ TH - Nómina","2023-10-23","2024-10-08",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.2.1.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de $35.073.700 por el pago de Intereses de mora en la cancelación de obligaciones a Colpensiones en las vigencias 2011 a 2018","Falta de conocimiento técnico en el manejo de la autoliquidación de aportes a pensión por parte de los funcionarios encargados de esa materia en las vigencias 2011, 2012,2017 y 2018","Solicitar capacitación sobre la liquidación de seguirdad social al operador de recaudo correspondiente",2,"Capacitación recibida. ","Capacitación recibida. ",1,"Subdirección de Gestión Corporativa/ TH - Nómina","2023-11-16","2024-03-31",{"$nulls":4},"CAPACITACIÓN RECIBDA",1,"SE OBSERVA QUE EN EL TRANSCURSO DE ESTE CUATRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO VARIAS CAPACITACIONES DICTADAS POR  MI PLANILLA QUIEN ES EL OPERADOR DE RECAUDO QUE TIENE LA ENTIDAD Y FUERON RECIBIDAS POR PARTE DEL PROFESIONAL DE NOMINA",100,"Evaluada por la ACI","2024-06-13","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.2.1.3","2023-10-09","Hallazgo administrativo por el pago de Intereses de mora en la Facturación de Servicios Públicos, pagos a la ARL extemporáneos en las vigencias 2022 a 2023 y sanción e intereses por corrección en declaraciones de retención en la fuente vigencia 2022, período 12","Falencias en el seguimiento para no generar intereses  y sanciones ","Registrar el correo electrónico de funcionarios de planta a las cuentas de servico de energía que paga la entidad.",1,"Registro de correo electrónico  en ENEL Codensa","No. Registros de correo electrónico realizados / No. Registro de correo electrónico programados ",3,"Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Financiera /Gestión de Bienes y Servicios.","2023-10-11","2023-12-31",{"$nulls":4},"REGISTRO DE CORREO ELECTRÓNICO EN ENEL CODENSA",3,"SE OBSERVA QUE SE REGISTRÖ EL CORREO ELECTRÓNICO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA CATALINA.GALINDO@IDT.GOV.CO Y ESMERALDA.PINILLA@IDT.GOV.CO  A LAS CUENTAS DE SERVICO DE ENERGÍA QUE PAGA LA ENTIDAD TAL COMO LO ESTABLECE LA ACCIÓN DE MEJORA.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.2.1.3","2023-10-09","Hallazgo administrativo por el pago de Intereses de mora en la Facturación de Servicios Públicos, pagos a la ARL extemporáneos en las vigencias 2022 a 2023 y sanción e intereses por corrección en declaraciones de retención en la fuente vigencia 2022, período 12","Falencias en el seguimiento para no generar intereses  y sanciones ","Efectuar conciliación mensual en donde se realice la verificación con el VB del Contador, autorizando el pago de la retención en la fuente.  Los reportes se realizarán de manera trimestral ",2,"Concialición de retención en la fuente con el VB del contador del IDT","No. de concialición de retención en la fuente realizadas / No. de conciliaciones de retención en la fuente programadas.",1,"Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Financiera (Contabilidad)","2023-12-01","2024-10-08",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.2.1.3","2023-10-09","Hallazgo administrativo por el pago de Intereses de mora en la Facturación de Servicios Públicos, pagos a la ARL extemporáneos en las vigencias 2022 a 2023 y sanción e intereses por corrección en declaraciones de retención en la fuente vigencia 2022, período 12","Falencias en el seguimiento para no generar intereses  y sanciones ","Realizar mesa de trabajo con TH-Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Financiera y el Subdirecctor de Gestión Corporativa en donde se identifique el proceso para realizar el pago de ARL del persona de apoyo en la labor de conducción",3,"Acta de reunión ","Acta de reunión suscrita por las partes interesadas en el proceso.",1,"Subdirección de Gestión Corporativa ","2024-06-01","2024-10-08",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.2.1.4","2023-10-09","Hallazgo administrativo por sobreestimar la cuenta Desarrollo Comunitario y Bienestar Social Código 5507, en cuantía de $81.039.000 derivado del convenio 309/2021 para la vigencia 2022 en el IDT.","Demora en el flujo de información para conciliar los recursos ejecutados derivados del convenio 309/2021","Realizar la circularización de cuentas reciprocas que facilite la conciliación de recursos ejecutados de convenios a través de correos electrónicos ",1,"Correos electrónicos de seguimiento enviados a las entidades implicadas","No.de correos electrónicos de seguimiento enviados / No. de correos electrónicos programados.",1,"Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Financiera (Contabilidad)","2023-10-15","2024-10-08",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.1.1","2023-10-09","Hallazgo Administrativo por rezago en el cumplimiento de la magnitud físicas programada en la meta  12 del proyecto de inversión 7705","Debilidad en la definición de las modalidades de contratación de la Entidad","Establecer mesas tecnico jurídicas y financiera previo a la fase de formulación del  Plan Anual de Adquisiciones-PAA",1,"Mesas tecnico jurídicas y financiera ","Mesas tecnico jurídicas y financiera  realizadas/mesas tecnico jurídicas y financiera  programadas * 100 ",1,"Todas las dependencias del IDT\n(Subdirección de Planeación y la Oficina Jurídica)","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.1.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo por rezago en la ejecución del presupuesto disponible en las metas 2, 6 y 12 del proyecto de inversión 7705. ","Meta 2 Debilidad en la planeación, control y seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas","Realizar mesas de trabajo al interior del proceso con el equipo Técnico para hacer seguimieneto al cumplimiento de metas y ejecución presupuestal  ",1,"Mesas técnicas","Mesas técnicas realizadas/mesas técnicas programadas * 100 ",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.1.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo por rezago en la ejecución del presupuesto disponible en las metas 2, 6 y 12 del proyecto de inversión 7705. ","Meta 6 Debilidad en la planeación, control y seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas","Realizar mesas de trabajo al interior del proceso con el equipo Técnico para hacer seguimieneto al cumplimiento de metas y ejecución presupuestal  ",2,"Mesas técnicas","Mesas técnicas realizadas/mesas técnicas programadas * 101",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.1.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo por rezago en la ejecución del presupuesto disponible en las metas 2, 6 y 12 del proyecto de inversión 7705. ","Meta 10 y 11 Debilidad en la planeación, control y seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas","Realizar mesas de trabajo al interior del proceso con el equipo Técnico para hacer seguimieneto al cumplimiento de metas y ejecución presupuestal  ",3,"Mesas técnicas","Mesas técnicas realizadas/mesas técnicas programadas * 102",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.1.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo por rezago en la ejecución del presupuesto disponible en las metas 2, 6 y 12 del proyecto de inversión 7705. ","Meta 12 Debilidad en la planeación, control y seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas","Realizar mesas de trabajo al interior del proceso con el equipo Técnico para hacer seguimieneto al cumplimiento de metas y ejecución presupuestal  ",4,"Mesas técnicas","Mesas técnicas realizadas/mesas técnicas programadas * 103",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en la planeación y ejecución, al no identificar previamente, la totalidad de las condiciones de ejecución de las actividades, así como, por el desorden documental - falta de soportes por evento, que posteriormente impiden un adecuado cruce de cuentas- contrato 355-2021","Debilidad en la trazabilidad ordenada y consecutiva de los soportes que soportan la ejecución del contrato","Adoptar y socializar lineamientos generales en la organización de archivos que contenga los parámetros básicos relacionados con la ejecución de los contratos ",1,"Circular expedida y socializada","Sesiones de socialización realizadas a los involucrados en la ejecución de los contratos.",2,"Oficina Jurídica","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $19,358,026,40, con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en la planeación y ejecución, al no identificar previamente, la totalidad de las condiciones de ejecución de las actividades, así como, por pago de viajes a contratistas y por el desorden documental y falta de soportes, que posteriormente impiden un adecuado cruce de cuentas- contrato 196-2022. ","Ausencia de un procedimiento específico relativo al reconocimiento de gastos de viaje (alimentación, desplazamiento y hospedaje) a contratistas que deban desplazarse por fuera del domicilio contractual, atendiendo a la necesidad del servicio","Incluir obligación específica dentro de la OPS relativa  al desplazamiento de contratistas por fuera del domicilio contractual, atendiendo a la necesidad del servicio",1,"Obligación espefífica establecida","Obligación espefífica establecida",1,"Todas las dependencias del IDT\n\n(Oficina Jurídica)","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $19,358,026,40, con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en la planeación y ejecución, al no identificar previamente, la totalidad de las condiciones de ejecución de las actividades, así como, por pago de viajes a contratistas y por el desorden documental y falta de soportes, que posteriormente impiden un adecuado cruce de cuentas- contrato 196-2022. ","Ausencia de un procedimiento específico relativo al reconocimiento de gastos de viaje (alimentación, desplazamiento y hospedaje) a contratistas que deban desplazarse por fuera del domicilio contractual, atendiendo a la necesidad del servicio","Realizar mesa técnica entre las dependencias del IDT  para definir el procedimiento interno y su adopción mediante acto administrativo para el desplazamiento de contratistas por fuera del domucilio contractual  y reconocimeinto de gastos asociado",2,"Procedimiento interno adoptado","Procedimiento interno adoptado",1,"Todas las dependencias del IDT\n\n(Oficina Jurídica)","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.3","2023-10-09","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en el control y cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 47° Decreto Distrital 192 /2021 – Reintegro de rendimientos financieros, para la vigencia 2022 en el IDT.","Debilidad en la articulación con el asociado en la gestión de rendimientos financieros en los convenios suscritos","Incluir en la agenda de los comités técnicos mensuales, un punto relacionado con la gestión de rendimientos financieros",1,"Seguimiento a la gestión de Rendimientos financiero","Comités ténicos realizados/ Comités técnicos programados * 100",1,"Áreas encargadas de la supervisión de convenios.","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.4","2023-10-09","Hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $5.873,989, con presunta incidencia disciplinaria por presentar diferencias en cifras entre lo que reporta el Extracto Bancario y lo consignado por el asociado a la DDT, referente al convenio 337/2022 para el periodo comprendido de diciembre 2022 a Julio 2023, en el IDT.","Se desconoce una fecha por entidad Conviniente de liquidación de rendimientos, pues se desconoce con exactitud el día del mes en el que cada entidad recibe de parte de la entidad bancaria los extractos correspondientes para la debida liquidación de rendimientos y posterior consignación a la DDT.","Indagar fecha de liquidación a travès de oficio que incluya un formato donde estén los rendimientos con su fecha de corte\ncon respecto a rendiminetos por parte de la Entidad Bancaria a la entidad ejecutora de los recursos.\n\nSeguimiento al cumplimiento del envío de la consignación de los rendimientos financieros\nComité Técnico",1,"Verificación de fecha de liquidación de rendimientos","Fecha de liquidació - Fecha de consignación de rendimientos a la DDT",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.4","2023-10-09","Hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $5.873,989, con presunta incidencia disciplinaria por presentar diferencias en cifras entre lo que reporta el Extracto Bancario y lo consignado por el asociado a la DDT, referente al convenio 337/2022 para el periodo comprendido de diciembre 2022 a Julio 2023, en el IDT.","Los recursos que la entidad Bancaria cobró a causa del impuesto GMF 4X1000, no es procedente, por cuanto las cuentas bancarias que se aperturan para la consignación y movimientos de recursos públicos se encuentran exentas del mismo","Realizar mesa técnica para seguimiento a las acciones del JBB frente a la entidad Bancaria para generar la devolución de los recursos cobrados por impuesto del 4x1000",2,"Mesa técnica de trabajo","Rendimientos financieros - Retención en la fuente (Cuando aplique)",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.4","2023-10-09","Hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $5.873,989, con presunta incidencia disciplinaria por presentar diferencias en cifras entre lo que reporta el Extracto Bancario y lo consignado por el asociado a la DDT, referente al convenio 337/2022 para el periodo comprendido de diciembre 2022 a Julio 2023, en el IDT.","Los recursos que se configuran en el extracto bancario como “retención” corresponden a la retención en la fuente aplicada a cada uno de los rendimientos financieros causados, que según información de la Tesorería del JBB no se consignan junto con los rendimientos por cuanto son agentes retenedores","Hacer una mesa técnica junto con la SDH para mayor conocimiento en casos específicos que aplique el descuento por retención en la fuente para algunos rendimientos financieros",3,"Verificación de Rendimientos liquidados","Rendimientos financieros - Retención en la fuente (Cuando aplique)",1,"Subdirección de Gestion Corporativa","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.4","2023-10-09","Hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $5.873,989, con presunta incidencia disciplinaria por presentar diferencias en cifras entre lo que reporta el Extracto Bancario y lo consignado por el asociado a la DDT, referente al convenio 337/2022 para el periodo comprendido de diciembre 2022 a Julio 2023, en el IDT.","Debilidad en el asociado en la gestión de la consignación por parte de este, con respecto al Extracto Bancario y lo consignado por el asociado a la DDT, al igual que los rendimientos financieros","Incluir en la agenda de los comités técnicos mensuales, un punto relacionado con el seguimiento de la gestión de la consignación de los rendimientos financieros en la DDT",4,"Seguimiento a la gestión de Rendimientos financieros","Comités técnicos realizados/ No. de actas donde se incluya el seguimiento a rendimientos financieros * 100",1,"Áreas encargadas de la supervisión de convenios.","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.5","2023-10-09","Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación y ejecución del Convenio Interadministrativo No. 282-2021 prorrogado en un 400% sobre el plazo inicial incumpliendo el objeto contractual","No se identificaron en la fase precontractual los tiempos requeridos para: (i) la obtención de licencias y/o permisos ante autoridad ambiental, (ii) los procesos de selección para la contratación derivada y (iii) la socialización a la comunidad","Realizar un formato en el cual se incluya en el proceso de la etapa precontractual para establecer los aspectos relevantes para identificar la duración estimada de la ejecucion de los convenios y si requiere permisos o autorizaciones adicionales.",1,"Formato Implementado en la etapa precontractual de contratos y convenios de bienes y servicios","Formato",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad, Oficina Jurídica y Subdirección de Planeación","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.6","2023-10-09","Hallazgo administrativo por suministro del expediente contractual incompleto y desactualizado respecto del avance y la ejecución del convenio 337 de 2022.","Debilidad en la trazabilidad ordenada y consecutiva de los soportes que soportan la ejecución del contrato","Adoptar y socializar lineamientos generales en la organización de archivos que contenga los parámetros básicos relacionados con la ejecución de los cont",1,"Circular expedida y socializada","Sesiones de socialización realizadas a los involucrados en la ejecución de los contratos.",2,"Oficina Jurídica","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.7","2023-10-09","Hallazgo administrativo por falencias en la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 260 de 2022, al no advertir sobre el incumplimiento a los compromisos adquiridos por el IDPC.","Debilidad en la articulación con el asociado en la gestión de rendimientos financieros en los convenios suscritos","Incluir en la agenda de los comités técnicos mensuales, un punto relacionado con la gestión de rendimientos financieros",1,"Seguimiento a la gestión de Rendimientos financieros","Comités ténicos realizados/ Comités técnicos programados * 100",1,"Áreas encargadas de la supervisión de convenios.","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.4.2.8","2023-10-09","Hallazgo administrativo por violación del principio de publicidad, al omitir la publicación de todas las actuaciones de la fase contractual en el SECOP II, correspondientes al Convenio de Asociación 262 de 2022","Inadecuado seguimiento y control a la publicación de los documentos requeridos en  SECOP II ","Capacitación  y verificación en publicación en el SECOP II en las diferentes etapas de contratación ",1,"Capacitación a la supervisión respecto del deber de publicar en Secop II","Capacitacion semestral a la supervisión respecto del deber de publicar en Secop II",1,"Subdirección de Desarrollo y Competitividad","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.5.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción 1 - Solicitar a Fontur y Fiducoldex, la elaboración de otrosí 2 ajustando la cláusula del convenio y realizar el giro de rendimientos financieros - correspondiente al Hallazgo 3.3.2.5 de la Auditoría de Cumplimiento Código 18 Vigencia 2021. por no consignar rendimientos financieros por valor de $2.975.706.24","Debilidad en la articulación con el asociado en la gestión de rendimientos financieros en los convenios suscrito","Incluir en la agenda de los comités técnicos mensuales, un punto relacionado con la gestión de rendimientos financieros.",1,"Seguimiento a la gestión de Rendimientos financieros","Comités ténicos realizados/ Comités técnicos programados * 100",1,"Áreas encargadas de la supervisión de convenios.","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.5.2","2023-10-09","Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción 2 - Gestionar la\nrealización de la capacitación - correspondiente al Hallazgo 3.3.2.5 de la Auditoría de Cumplimiento Código 18 Vigencia 2021.","Debilidad en la conciliación entre las partes, de información financiera referente a rendimientos.","Incluir en la agenda de los comités técnicos mensuales, un punto relacionado con la gestión de rendimientos financieros",1,"Seguimiento a la gestión de Rendimientos financieros","Comités ténicos realizados/ Comités técnicos programados * 100",1,"Áreas encargadas de la supervisión de convenios.","2023-10-09","2024-10-07",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"3.5.3","2023-10-09","Hallazgo Administrativo por inefectividad de la acción 1 correspondiente al Hallazgo 3.2.10 de la Auditoría de Cumplimiento Código 18 Vigencia 2021.","No se revela en las notas a los estados financieros la evaluación de pertinencia sobre el estudio del deterioro de las inversiones ","Presentar en las notas a los estados financieros la ficha técnica que da cuenta del análisis de deterioro ",1,"Notas a los Estados Financieros del idt 2023  ","Notas a los Estados Financieros del idt 2023",1,"Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Financiera (Contabilidad)","2023-12-01","2024-03-30",{"$nulls":4},"NOTAS A  LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023",1,"SE OBSERVA QUE EN LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2023 EN LA  NOTA 6 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS SE PRESENTA EL ANALISIS DE DETERIORO DE LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ CON LA JUSTIFICACION PERTINENTE",100,"Evaluada por la ACI","2024-06-13","YESMINDELID RIAÑO","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"4.1.1.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo por deficiencias en informe presentado por el Instituto Distrital de Turismo - IDT en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2022.","Ausencia de controles de la entidad para verificar la corresponsabilidad en las diferentes Políticas Públicas Distritales","Emitir oficio a las áreas corresponsables informando de las actividades establecidas en el plan de acción de las Políticas Públicas Distritales en la cuales participa la entidad actualmente.",1,"Oficio informativo","Radicado oficio a las áreas corresponsables",1,"Subdirección de Planeación","2023-10-09","2023-12-31",{"$nulls":3},"El día 11 de diciembre de 2023, se socializó a toda la comunidad institucional, a través de correo electrónico, la Circular No. 11 de 2023, donde se informa en cuales políticas públicas el IDT es corresponsable en la ejecución de productos. ","OFICIO INFORMATIVO",1,"SE OBSERVA QUE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, SE SOCIALIZÓ A TODA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, LA CIRCULAR NO. 11 DE 2023, DONDE SE INFORMA EN CUALES POLÍTICAS PÚBLICAS EL IDT ES CORRESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN DE PRODUCTOS.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"4.1.1.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo por deficiencias en informe presentado por el Instituto Distrital de Turismo - IDT en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2022.","Ausencia de controles de la entidad para verificar la corresponsabilidad en las diferentes Políticas Públicas Distritales","Actualizar la Matriz de Seguimiento de las Políticas Públicas en donde la entidad es corresponsable.",2,"Matriz de seguimiento actualizada","Matriz de seguimiento con las Políticas Públicas Distritales",1,"Subdirección de Planeación","2023-10-09","2024-06-30",{"$nulls":8},"En corte - Ejecución ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"4.1.1.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo por deficiencias en informe presentado por el Instituto Distrital de Turismo - IDT en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2022.","Ausencia de controles de la entidad para verificar la corresponsabilidad en las diferentes Políticas Públicas Distritales","Socializar con el área de Desarrollo y Competitividad (infraestructura) haciendo alcance de que la entidad no es corresponsable  de la Política Pública de Espacio Público.",3,"Acta","Acta de alcance de la no corresponsabilidad frente a la Política Pública de Espacio Público",1,"Subdirección de Planeación","2023-10-09","2023-12-31",{"$nulls":3},"El día 6 de diciembre de 2023, se realizó la reunión con el profesional Edison Sarache, encargado del tema de infraestructura en el área de la Subdirección de Desarrollo y Competitividad, donde se le informó que la entidad no era corresponsable de la Política Pública de Espacio Público.","Acta",1,"SE OBSERVA QUE EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON EL PROFESIONAL EDISON SARACHE, ENCARGADO DEL TEMA DE INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD, DONDE SE LE INFORMÓ QUE LA ENTIDAD NO ERA CORRESPONSABLE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ESPACIO PÚBLICO.",100,"Evaluada por la ACI","2024-02-12","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"4.1.1.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo por deficiencias en informe presentado por el Instituto Distrital de Turismo - IDT en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2022.","Ausencia de controles de la entidad para verificar la corresponsabilidad en las diferentes Políticas Públicas Distritales","Verificar con las entidades rectoras de todas las Políticas Públicas Distritales si la entidad  participa en sus planes de acción.",4,"Oficio solicitud verificación corresponsablidad","Radicado a entidades rectoras de Políticas Públicas Distritales",1,"Subdirección de Planeación","2023-10-09","2024-06-30",{"$nulls":8},"En corte - Ejecución ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2023",2023,15,"4.1.1.1","2023-10-09","Hallazgo administrativo por deficiencias en informe presentado por el Instituto Distrital de Turismo - IDT en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2022.","Ausencia de controles de la entidad para verificar la corresponsabilidad en las diferentes Políticas Públicas Distritales","Divulgar internamente y externamente en qué Políticas Públicas Distritales es corresponsable la entidad",5,"Divulgación Políticas Públicas Distritales","Piezas Comunicativas en correo institucional y Baner en página Web",2,"Subdirección de Planeación","2023-10-09","2024-09-30",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 13 – PAD 2024",2024,13,"6.2.2","2024-04-10","Hallazgo administrativo por falta de aporte de evidencias en los informes operativos de actividades de los BTL, lo que impide un adecuado cruce de cuentas para la verificación del cumplimiento en la ejecución del contrato No. 264 de 2023.","Debilidad en la trazabilidad ordenada y consecutiva de los soportes que evidencian la ejecución del contrato","Actualizar el procedimiento GMT-P13 asociando un nuevo formato que responda a la entrega de un informe de las actividades ejecutadas por la agencia BTL",1,"Procedimiento actualizado, publicado y socializado","Procedimiento GMT-P13 actualizado, publicado y socializado",1,"Subdirección de Desarrollo Y Competitividad - Subdirección de Mercadeo - Subdirección de Planeación","2024-04-19","2024-05-30",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO GMT-P13 ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO",1,"SE OBSERVA QUE SE REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO TURÍSTICO EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024. DE IGUAL MANERA SE EVIDENCIA LA SOCIALIZACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO A TODA LA ENTIDAD",100,"Evaluada por la ACI","2024-06-13","SANTIAGO AVILES","EN EJECUCIÓN "]
[221,"ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 13 – PAD 2024",2024,13,"6.2.2","2024-04-10","Hallazgo administrativo por falta de aporte de evidencias en los informes operativos de actividades de los BTL, lo que impide un adecuado cruce de cuentas para la verificación del cumplimiento en la ejecución del contrato No. 264 de 2023.","Debilidad en la trazabilidad ordenada y consecutiva de los soportes que evidencian la ejecución del contrato","Efectuar seguimiento bimestral  en donde se verifique el reporte de las evidencias de las actividades ejecutadas por la agencia BTL",2,"Informe trimestral de seguimiento al reporte de evidencias","(# de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados) x100",{"v":1,"d":"100%"},"Subdirección de Desarrollo Y Competitividad - Subdirección de Mercadeo - Subdirección de Planeación","2024-05-02","2024-12-31",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]
[221,"ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 13 – PAD 2024",2024,13,"6.2.1","2024-04-10","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 397 DE 2022, AL CERTIFICARSE EL CUMPLIMIENTO DE LA PAUTA PUBLICITARIA, PARA PAGO, SIN QUE LA MISMA SE HUBIERA EJECUTADO, LO QUE CONLLEVÓ AL IDT A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS AL CONTRATISTA FÉNIX MEDIA GROUP S.A.S.","Debilidades en el seguimiento a las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta la dinámica en la ejecución del contrato objeto de análisis y por necesidades del servicio se vio la necesidad de realizar pagos parciales para pautas publicitarias","Establecer un mecanismo de seguimiento donde se identifiquen las actividades reportadas de manera mensual, los pagos realizados y el saldo pendiente por pagar",1,"Seguimientos periódicos contractuales","(# de seguimientos realizados/ # seguimientos programados) x100  Nota: evidencia - matrices de seguimiento contractual Número de seguimientos supeditado a duración del contrato a suscribir",{"v":1,"d":"100%"},"Subdirección de Mercadeo ","2024-05-03","2024-12-31",{"$nulls":8},"EN EJECUCIÓN ",null,null,"EN EJECUCIÓN "]